风险防控工作安排表.doc

数字城管指挥中心推进廉政风险防控管理工作安排表 序号 实施步骤 工作内容 基本要求 完成时限 责任股室 1 宣传发动 成立组织领导机构 成立指挥中心推行廉政风险防控管理工作领导小组和办事机构，领导小组及分管领导、联络员名单报督导五组。 5月30日 指挥中心 2 研究制定实施方案 制定分工明确、易于操作、切实可行的实施方案,经督导组审核后印发；确定重点岗位、重点科室并报督导五组备案。 3 召开单位工作会议 方案确定后，召开单位全体工作人员参加的动员会议，全面安排部署本单位工作任务。 4 加强信息交流宣传 工作动态、信息简报、外宣稿件等以电子版形式报督导五组，每周五汇总上报一次信息宣传情况。 每周五 5 查找确定廉正风险 确定职权和流程 对现行职权目录和工作流程进行梳理完善，发生变化的，报经局法制办审核确认；没有变化的，做出书面承诺，经单位主要领导签字、盖章后报督导五组。 6月14日 指挥中心 序号 实施步骤 工作内容 基本要求 完成时限 责任股室 6 查找确定廉正风险 确定风险查找范围 将工作任务分解落实到每个岗位、股室（队）、职工，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，查找风险点。 6月19日 指挥中心领导小组办公室 7 按程序确定风险点 按照“自己找、大家提、群众评、上级点、集体议、组织审”的程序和要求，确定风险点。 7月19日 指挥中心领导小组办公室 8 划分廉政风险等级 按照风险大小，从高到低，确定一级、二级、三级风险。重点股室、岗位的风险点及风险等级报督导五组备案。 8月7日 指挥中心领导小组办公室 9 风险点公开公示 对确定的风险点，通过单位公开栏、宣传栏、网站等载体对外公开。 8月15日 指挥中心领导小组办公室 10 查找重点事项风险 制定案件处罚、重点工程等重点事项防控管理方案，并按规定程序确定廉政风险点和风险等级。 8月16日 指挥中心管理办公室 11 严格督查指导 审核廉政风险点和风险等级。对工作进度慢的股室（队），及时提醒，重点督办；对风险点查找不全，风险等级偏低的，责令限期纠正。 9月4日 指挥中心领导小组办公室 12 报送有关情况 完成风险点及风险等级的审核确认后，向局领导小组办公室报送有关材料。 9月20日 指挥中心领导小组办公室 序号 实施步骤 工作内容 基本要求 完成时限 责任股室 13 制定防控措施 制定防控措施 围绕确定的风险点，研究制定有针对性的教育、制度、监督、改革等防控措施。股室、岗位防控措施由局党组织审核，督导五组备案；局防控措施由督导五组审核。 10月8日 指挥中心领导小组办公室 14 绘制风险防控图 绘制集工作流程、风险点及等级和防控措施于一体的廉政风险防控图，并汇编成册，在一定范围内公示。 10月15日 指挥中心领导小组办公室 15 开展专项活动 按要求开展“廉政健康体检”活动，普查廉政风险点，根据“健康状况”调整风险等级，制定相应防控措施。 适时 指挥中心领导小组办公室 16 严格督查指导 严格审核各股室制定的防控措施，指导重点股室制定防控措施；对防控措施不严、不细、不规范的，限期整改。 10月30日 指挥中心领导小组办公室 17 加强监督管理 表格汇总统计 制定《廉政风险点排查情况统计表》，对各股室（队）上报的《廉政风险识别防控一览表》内容进行汇总统计。 11月1日 指挥中心领导小组办公室 18 自查自纠 加强对工作流程和制度落实情况的监督检查，每季度的检查记录存档备查；建立干部廉政档案，完善防控管理机制。 全年 各股室（队） 19 加强制度建设 研究制定关于加强廉政风险监督管理的办法或制度规定，务求工作实效。 11月6日 各股室（队） 序号 实施步骤 工作内容 基本要求 完成时限 责任股室 20 检查防控效果 集中督导检查 开展廉政风险防控管理工作集中检查，并做好迎接区检查准备工作。集中检查完毕后转入单位日常监管。 11月9日 指挥中心领导小组办公室 21 开展考核评估 征求服务对象和社会各界意见，开展民主测评，对廉政风险防控措施落实情况进行周期性考核评估工作。 11月25日 指挥中心领导小组办公室 22 调整防控措施 结合工作实际和考核评估情况，对廉政风险内容和防控措施进行调整，建立健全相关规章制度，形成长效工作机制。 11月22日 指挥中心领导小组办公室 23 完善动态防控机制 抓好工作结合 抓好与干部廉政等级评定、党务政务公开的结合，用好检查结果，对廉政风险实施动态监管。 全年 指挥中心领导小组办公室 24 完善规章制度 针对发现的问题，分析原因，研究制定相应的防控管理措施，健全完善规章制度。 12月10日 指挥中心领导小组办公室 25 规范防控管理 修正