内审员培训教程（审核过程操作及注意事项）讲义精选.ppt

19、六车间装配工段，在对NO.123的50件零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50件零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。 * 20、审核员在审核某工程公司08工程时，没有找到101＃建筑物的基础检验记录，而按该公司施工程序，重要基础浇灌混凝土前应做好混凝土检验并记录。现场检验员解释说，这几天工地的检验任务特别多，我要跑十几个地方，那天我赶到101＃建筑工地时，他们已经把基础浇灌好了。而工地组长则说：“那天浇灌混凝土查找了半个多小时也找不到检验员，我们只好先浇灌了，不然混凝土在车内时间太长，会变质的。” * 21、某厂成品检验时规定采用GB2828的统计抽样方案进行，但审核员查阅检验记录时发现批量大于10000件的抽样数与GB2828规定不符。检验员拿出该厂成品检验操作规程，其中只写明了批量为3000－10000的抽样方案。检验员说，因操作规程中未规定批量小于3000和大于10000的抽样方案，我只好按比例多抽一些或少抽一些，我们这样做没有出现过什么质量问题，顾客也没退货。 * 22、某技工学院的汽车修理课程，委托某修理厂代为教授。但学生的汽车修理课考试及实习记录均存于汽车修理厂，学校没有保存。 * 23、审核员在计量室发现一位校准工在校准分厘卡时，先对一下零位，如不准，先回零调整，然后进行校验。查阅分厘卡检验操作规程（编号CA-013）规定，要求先校验，发现问题后，再调零。问校准工为什么不按规程校验时，校准工答，这样做可以大大节省校验时间，最后结果也是相同的。 * 24、在一车间，审核员问车间主任不合格品的隔离情况，车间主任说，我们用蓝色工件筐装检验合格的零件，用红色工件筐装不合格零件，放在白色筐的是尚未检验的零件，每个筐里还有该批零件的过程卡。审核员在车间角落里发现一个红筐，内存几种零件，但没有任何文件。工段长笑着说，这其实都是合格品，我们每次都超产一些放在这里，以便一旦出现了不合格产品，好用它们顶上，这样既节省了时间，又可少扣奖金。车间主任夸他说这是一个绝妙的好主意。 * 25、一批花键轴经检验人员全数检验，其中有两件不合格，决定返回原生产工段返工，经操作者重新加工并自检合格后便转入装配。 * 26、有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一名工人将其中合格的挑选出来重新装箱后投入成品库。 * 27、一家制造楼房用小五金的企业向审核员出示了客户申诉记录卡，从记录和进一步调查，审核员发现最终检验和试验是进行100％的检验，用户的申诉都是由于在工地验收时发现塑料包层套破损。 * 28、审核车间的工序生产时，看到车间配有温度计和湿度计。车间技术人员介绍说，该车间有温度和湿度要求，我们每个工作班都要查看，审核员要查阅纪录，回答说：“我们的设备是自动控制的，只要一偏离要求立即就会调整，用不着记录。” * 29、在档案室查阅质量记录时，看到了二年来的质量记录。质量管理体系已建立了5年，但QSP.4.16“记录控制程序”中，规定质量记录应保存3年。 * 30、某化工厂在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组。在对四车间审核时，由质管办主任任审核组长，三车间主任和四车间技术副主任任组员，因为他们两人对四车间流程、设备、工艺和人员等最了解。 * 31、工厂已进行了三次内部质量体系审核，每次都查出一些不合格项，并制定了纠正措施。三次内审发现的38项不合格的纠正措施计划均已完成，但完成情况只有部分有记录可查，而一部分纠正措施，如及设计科的5项（计划编号为2003－04至2003－08）、铸工车间的3项（计划编号为2003－11至2003－13）却无记录可查。 * 32、在2004年初的一次审核中，控制室有三个人在操作，经查都有培训合格上岗证，车间主任说：“共有九个人能在控制室操作，规定每年培训考核一次”。在教育科查个人教育登记卡，发现有四个是2003年9月，有二个是2002年6月，有三个是2001年2月培训的考核记录。 * 情景一 某水泵厂的质量手册中没有包括设计开发控制，水泵厂管理者代表说因为该厂是引进的产品，其国产化的程度都很低，故去掉了设计开发控制。你认为此手册剪裁是否合理？你如何判定该手册是否合格？如果不合格，请你开出不合格报告。 * 情景二 在审核制造部门时，主管告诉审核员产品的原材料都是本公司自行采购的，因此没有顾客提供的产品，审核员问及其他有否顾客提供的东西，主管说只有交付用的周转箱是顾客的，因为要及时供货，每箱的摆