公司物资部对标管理实施方案汇总.doc

对标管理实施方案 按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部今年四月份到对标单位xxxxxx进行了对标学习，五月份通过内部对标学习，在物资采购、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出以下实施方案。 对标管理的目标 （一）物资采购方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为项目建设提供物资保障。 （二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为项目建设提供有力保障。  二、对标考核方案 序号 工作项目 对标指标 细化指标 制度及流程 实施步骤 目标值 考核内容 一、物资采购 1 采购物资质量管理 1.物资验收率 2.不合格品处理率 1.供应商资格审查 2.供应商年度评审 3.供应商整改及淘汰 4.物资验收率 5.不合格品处理率 1、《物资供应商管理办法》物资供应商的认定→进入试用期→试用期间的评定→纳入合格供应商范围→年度综合评定； 2、《物资供应商管理办法》每对物资供应商每年应进行一次总体评价，由采购承办人汇总填写评价的主要内容为：交货数量和质量状况，质量、安全环保的保证能力；包装方式和包装规格是否符合要求。金融能力、信誉水平；订单完成情况以及能否按期交货；合作状况和服务质量； 价格水平； 3、《物资供应商管理制度》物资供应商每年进行→一次总体评价→汇总评审结果，确定供应商名录及综合得分，并呈报各部门以及主管领导审批→综合得分不及格整改→淘汰供应商； 4、《物资验收管理制度》物资到货后→通知使用部门进行验收-由物资待验区转为入库，并作好详细记录→详细情况报送有关部门进行登记考核。 5、《物资验收管理制度》物资验收入库后，出库时或使用时发现不合格，由项目部组织调查，如属入库验收没发现不合格的由验收人员负责，如属在保质期内由于保管不当而导致不合格的由仓管员负责。 1、选择供应商标准→商品质量→价格水平→交易费用→交货及时→售后服务，根据以上步骤进行供应商认定； 2、根据年度综合评分各供应商可从一年的交易分析了解供应商，资质水平→产品的品种规格→质量价格水平→生产能力→地理位置→运输条件等都能对供应商做年度的评审； 3、根据以上的评定；评选出不合格供应商将不再与其合作，列入淘汰名单，不再与其建立商务合作关系。 4、物资验收→供货单位需提供装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等 →物资到库验收的时限（按工作日计算）→大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕→一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕→批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天； 5、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容→仓管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全→仓管员核对采购入库物资-检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注意事项等内容→抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签相符。 1、原辅材、备品备件合格供应商完备率达85%以上，每类常用物资至少有三家以上合格供应商备案 2、供应商年度评审通过率98%以上 3、合格供应商淘汰率2%以下 4、到货验收率达100% 5、不合格品处理率达100% 1、若因不合格供应商或虚假供应商的采购，导致公司经济损失，每年发生一次考核100元，全年不发生奖励300元； 2、每年对供货商进行一次评审，并将评审结果上报相关部门和公司领导，若未按规定要求完成考核50元； 3、对该整改和淘汰的供应商无进行整改和淘汰的，发现一次考核50元； 4.物资没有经过验收或验收不合格就办理入库，每发现一次罚款50元；全年不发生奖励200元； 5.不合格物资及时办理退换货手续，未及时办理的发现一次考核50元。 2 采购计划时效管理 1.采购计划完成率 2.采购差错率 1.是否按时按质按量完成计划汇总报批 2.是否出现违规采购 3.采购计划完成率 4.采购差错率 1、《物资计划管理制度》需求部门经办人→物资部采购员→物资部意见→计划财务部意见→财务总监→总经理→物资部采购员； 2、《物资部紧急采购计划》需求部门经办人→需求部门意见→分管副总意见→需求部门经办人→物资部采购员； 3、《物资计划管理制度》物资需用计划申报及采购需要审批后的计划单进行采购→物资计划内容必须完整、准确，即：物资计划中各物资的名称、规格（含规格型号、材质等）、单位、数量、提报人、专业、所属系统设备、需用日期等内容必须齐全，如是对安全、健康、环保和质量影响较大的物资材料必须填好安健环要求。 4、《物资计