总裁办公室A类目标流程汇总.ppt

第*页 总裁办文稿撰写流程（目标） 公司属各单位、部门 总裁办公室 公司分管领导 搜集信息 准备资料 2 确定文稿内容 1 按要求准备 相关材料 3 资料 审批 5 汇总整理 拟定初稿 4 文稿 确定文稿 6 文稿 存档 2d 公司上级部门要求上报材料 1 1d 2d 第*页 流程说明 一、流程名称：总裁办文稿撰写流程 二、流程编号： 三、流程目的：完成上级部门要求文稿的撰写 。 四：适用范围：适用于总裁办起草整理文稿以及相关部门搜集提供资料 。 五、流程负责部门：总裁办公室 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 总裁办公室 接收公司上级部门要求上报材料。 分管领导 根据上级部门来文、来电或者会议等的要求，确定文稿内容 。 2 总裁办公室 搜集信息、准备资料 。 3 相关部门 2个工作日内按要求准备并提供相关资料，提交给总裁办公室。 文稿要求相关内容 资料 4 总裁办公室 2个工作日内汇总整理相关资料并拟订初稿，上报分管领导。 相关资料 初稿 5 分管领导 1个工作日内审批文稿，回复总裁办公室。 修改意见 6 总裁办公室 修改并最终确定文稿，相关资料存档。 正式文稿 第*页 七、信息集成职责规定： 此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。 八、相关制度文件 《JV-QMP.ZC-05-2012 文档管理制度》 九、流程控制点 控制点一 第3环节 控制目的：确保相关部门提供的资料详实、准确 控制手段：对照文稿要求对资料进行审查 控制依据：文稿要求 控制点一 第6环节 控制目的：确保文稿符合要求、重点突出、主题鲜明无重大遗漏及泄露公司秘密 控制手段：领导审批、修改文稿 控制依据：领导提出的修改意见 第*页 总裁办专题材料调研流程（目标） 相关部门 总裁办公室 部门领导审核 4 确定参会 部门人员 1 会议纪要 调研报告 公司分管领导 审阅 6 收文管理流程 牵头召开会议 确定各部门职责 2 准备材料 3 专题调研材料 汇总出调研报告 5 1d 2d 是否需 要上报 7 是 否 存档 调研报告 上报调研报告 8 1d 第*页 流程说明 一、流程名称：总裁办专题材料调研流程 二、流程编号： 三、流程目的：规范公司起草各类专题调研材料工作。 四：适用范围：适用于总裁办起草专题调研材料、相关部门提供资料 。 五、流程负责部门：总裁办公室 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 相关领导 根据调研内容确定参加专题会的部门，1个工作日完成 。 2 总裁办公 室 牵头召开专题会议，明确相关部门应提供的资料及时限，形成会议纪 要，下发各相关部门。 会议纪要 3 相关单位 根据会议要求提供资料，形成专题调研资料。 资料 4 相关单位 领导 审核部门的专题调研资料，上报总裁办公室。 5 总裁办公 室 汇总各部门提交的相关资料并整理形成调研报告，2个工作日完成。 各部门提供的资 料 调研材料 第*页 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 6 分管领导 审批调研材料，1个工作日完成 。 7 总裁办公室 判断调研材料是否需要上报。如果需要，则上报；如果不需要，总裁办公室存档相关资料。 6 总裁办公室 上报调研材料，并完成存档工作 。 七、信息集成职责规定： 此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理和归档。 八、相关制度文件 暂无 九、流程控制点 控制点一 第6环节 控制目的：确保形成的调研材料符合要求、体现公司特色、无重大遗漏、无泄露公司秘密 控制手段：领导审批、总裁办修改 控制依据：调研材料要求 第*页 信访管理流程（目标） 信访人 总裁办公室 公司分管领导 了解情况 请示领导 2 提出解决方案 7 相关部门 上访 1 判断信访性质 确定负责部门 3 是否总裁 办负责 4 联系相关部门 协调解决办法 5 是 会同信访人、所在部门协商解决 8 是否接受 9 是 转相关部门处理 6 否 否 诉讼/仲裁 10 解决方案 诉讼/仲裁结果 存档 1d 1d 2d 第*页 流程说明 一、流程名称：信访管理流程 二、流程编号： 三、流程目的：规范公司信访程序。 四：适用范围：适用于公司总部或子公司信访工作。 五、流程负责部门：总裁办公室 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 相关单位 /总裁办 公室 相关单位或者总裁办公室接待上访群众或收到上访信件。 上访信件 2 总裁办公 室 了解上访人或上访信件所反映的问题，上报分管领导。 3 分管领导 判断信访性质并确定负责部门，1个工作日完成，回复总裁办公室。 4 分管领导 如果由总裁办公室负责，回复总裁办公室。 5 总裁办公 室 由总裁办负责的信访案件由总