成本管理监控效能监察结果汇报汇总.ppt

成本管理监控 效能监察汇报材料  自从确定成本管理监控效能监察立项，我项目部采取了一系列监控措施，从初期编制实施方案，到依照方案检查执行和落实情况，并对过程中产生的问题进行分析、处理和改进，成本监控取得了较好的成效。下面分四部分简要阐述： 一、项目基本情况概述 1、工程概况： 1#、2#、3#楼总建筑面积为40919.13㎡，建筑总高度为103.8m，地下二层，地上三十二层（三十三层）；地下车库总建筑面积为5349.35㎡，地下层高4.5m，地下一层。 2、计价、付款及结算方式： a、1#、2#、3#楼及地下车库按2011定额计价以实结算，土建综合费率（包括企业管理费、规费、利润、税金）按12.7%计取，装饰装修部分综合费率（包括企业管理费、规费、利润、税金）按56.8%计取；  3、现阶段施工进度和施工产值完成情况： 目前1#、2#、3#楼形象进度为：1#楼20层主体结构完；2#楼22层主体结构完；3#楼26层主体结构完；车库A-G/1-15轴主体结构完。 截止9月15日（与月产值报量时间同步），1#、2#、3#楼和地下车库共完成施工产值3467.42万元。 4、项目目标责任成本： 分公司与项目部确定项目考核办法,在2011定额基础上，直接费+动态调整+只计税金项目作为项目部责任指标，要求按期保质保量，在责任成本范围内完成施工任务;而项目部自己的考核办法计划为工料机的基础上降低1%，实现项目部的利润，争取最大的收益。  二、项目成本情况 截止9月15日（与月产值报量时间同步）各项费用控制情况：说明：完成总建筑面积为21622.98m2，预算收入为3082.91万元，实际支出为3014.46万元，降低额为68.45万元，降低率为2.22%。  成本控制情况说明： 1、人工费：开工前项目部组织主体劳务招投标，经过报价审批，选择经验丰富、实力强大的劳务队；受场地狭小，为了便于统一管理，最终确定一家劳务队，分包单价为221元/m2（意外伤害保险费按建筑面积1元/m2扣除），现行劳务市场行情，劳务费逐年增长和人工费预算收入较低的现象，我项目部依照实施方案和成本计划合理地降低人工费支出，将人工费降低率控制在-25.09%范围内。 人工费亏损原因分析：(1) 定额人工费单价虽然调整，但是比不上市场人工费上涨的幅度；（2）劳务使用成建制结构的劳务队伍，必然会考虑一部分管理费；（3）预算收入的人工费为170元/m2,而实际支出人工费为221元/m2，170221，所以亏损严重。  2、材料费：材料费预算收入为1944.31万元，实际支出为1785.87元，降低额为158.15元，降低率为8.14 %。对于钢筋、砼、模板等主要材料通过一系列措施，减少材料不必要的浪费，最大限度地提高材料的利用率。具体情况如下：(1)钢筋：预算收入1935.4t，实际支出1871.22t，量盈64.18t,降低率为3.31%。 有效措施： ①梁部分通长钢筋搭接方式采用闪光对焊，减少钢筋搭接长度及钢筋支座处的锚固长度； ②车库螺纹25、28的采用直螺纹连接方式，减少了钢筋搭接长度； ③在放置板筋时，先在板顶上弹出钢筋间距控制线（在规范要求偏差内），这样每块板会节约1-2根钢筋 ④基础板筋采用搭接焊连接，比采用绑扎搭接节约材料；  ⑤所有马凳筋及拉钩采用废料有效利用废料； 利用以上措施，节约钢材，降低成本，达到预期的目标。 (2)砼：预算收入15483.6m3，实际支出15048.5m3，量盈 435.1m3，降低率为2.81%。 有效措施： ①控制好支模的数据，改进配模工艺，增加墙体螺杆排数，减少胀模现象发生； ②现场及时将砼渣、废弃砼加气块经过粉碎机粉碎，制作成砼预制构件，待二次结构使用，合理利用，减少浪费。 ③有效的控制砼的坍落度，防止离析或过稀造成浪费； ④砼结构板施工过程中，按照50线严格控制板标高，防止因结构板超厚造成砼亏损。  (3) 模板、方木、三钢工具根据总成本计划方案： ①模板采用木模体系，墙、板模板均采用15mm厚的净面多层板，周转次数10-15次。计划配置一层墙面、三层板模，在十五层以上墙模板更换两次。②模板体系计划投入，木方、多层板、螺杆均自购，钢管、扣件、顶丝等周转工具均采用租赁。摊销方法：主体阶段摊销100%。 多层板：墙板考虑周转10-15次，这样工程主体完成，基本上达到周转极限，不可考虑残值；顶板也采用10-15次，配三层顶板材料，楼座为32/33层，则板材实际周转次数将达到8-10次。 方木：每平米配2根，间距为250mm；实物回收量按50-60%。  现场实际材料投入情况 ：截止9月15日模板共使用21295.92m2, 预计还使用3000m2,共支出约156