管理评审管理程序汇总.doc

版 本 日 期 修 改 原 因 A/0 2011-06-28 首次发行 编 制 审 核 批 准 部 门 总经理 董事长 董事长 日 期 签 名 受控状态 (盖章处) 分 发 号 分发日期 实施日期 目 录 1、目 的------------------------------------------------------------3-3 2、适用范围------------------------------------------------------------3-3 3、定 义------------------------------------------------------------3-3 4、职 责------------------------------------------------------------3-3 5、工作程序------------------------------------------------------------3-4 6、绩效指标-----------------------------------------------------------4-5 7、相关文件------------------------------------------------------------6-6 8、记 录------------------------------------------------------------6-6 流程图 Step 阶段 Action 行为 Responsibility 责任部门 Result(Form/Report) 结果（表格/报告） 01 总经理 管理者代表 年度管理评审计划 02 No 总经理 年度管理评审计划 03 各部门 批准的管理评审实施计划 04 各部门 各部门管评输入资料 05 总经理 管理者代表/各部门 管理评审报告 06 管理部 管理评审报告 07 相关部门 纠正预防措施报告 08 No Yes 各部门 纠正预防措施报告 09 各部门 标准化体系文件 10 管理部 完好保存记录 1. Objective目的 对质量管理体系进行评审，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以满足ISO/TS16949标准要求和公司质量方针目标的实现，达到持续改进。 2. Scope适用范围 适用于公司管理层对质量管理体系现状及运行有效性、适宜性和充分性的评审。 3. Terms and Definition定义 无 4. Responsibilities职责 4.1总经理：按期主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。 4.2管理者代表：负责报告质量管理体系运行情况，编制管理评审报告，批准整改措施计划以及管理评审后纠正和预防措施的落实。 4.3 管理部：负责编制管理评审计划，记录并保存管理评审的记录。 4.4各职能部门：负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责就管理评审中提出的整改项目制定、实施纠正和预防措施。 5. Procedure工作程序 5.1 管理评审时机 正常情况下，管理评审每年不少于一次，间隔不超过12个月。在下列情况下总经理可决定增加评审： A)内部或外部环境发生了重大变化； B)法律、法规、标准及其他要求有重大调整时； C)公司组织机构、产品活动服务范围、资源配置、外部环境技术发生重大变化时； D)出现重大质量事故时； E)顾客关于产品质量提出严重申诉时； F)内审完成后或即将进行第二、第三方审核时； G)总经理认为有必要时。 5.2管理评审输入内容 5.2.1质量管理评审内容 1）内部与外部质量审核的结果及措施的实施效果； 2）顾客满意度控制的实施及反馈； 3）组织结构、程序、过程和资源的适宜性； 4）最终产品质量符合规定要求的程度； 5）业务计划的执行情况、过程中绩效指标的汇总编制及趋势分析 6）纠正和预防措施引起的改进意见； 7）质量方针和目标的实施状况； 8）上次管理评审所提出问题的解决情况； 9）质量体系对市场战略新技术、必威体育精装版体系标准、社会要求及环境条件的通用程度和有效性； 10）不良质量成本的报告和评价； 11）ISO/TS16949：2009标准的所有要素的有效性和适宜性； 12）APQP进展状况； 13）实际或潜在市场失效分析及其对质量、安全、环境的影响； 14）可能对质量管理体系影响的变更； 15）改进的建议。 5.3 管理评审组织 5.3.1总经理主持管理评审。