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XXXXXXX有限公司质量管理体系 内　部　审　核　计　划 审核目的 审核范围 审核准则 审 核 组 成 员 分　工 姓　名 单　　位 资 格 编号 必威体育官网网址承诺：在审核过程中接触到的一切受审核部门的信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经 受审核部门书面认可不得向第三方泄露。 审核组长： 　　　　　　　　　　 年　　月　　日　 质检部：　　　　　 　 年　　月　　日 管理者代表： 　　　　　　　　　 年　　月　　日 总经理： 　年　　月　　日 第1页　共2页 审核起止 日　　期 审核准备和文件审查： 年 月 日 首次会议　 月 日 时 分至 时 分，部门以上领导及内审员参加。 末次会议　 月 日 时 分至 时 分，参加人员同首次会议。 日期 时 间 第一组( ) 第二组( ) 部门及过程要求 部门及过程要求 日 日 日 　补充检查 审核组内部沟通 审核组与最高管理层沟通 通用要求： 1.审核组应核实职责权限和体系文件是否得到实施，并对公司的产品、过程和服务进行抽样取证。 2.各小组在主管责任部门和产品实现过程的主要实施部门中，考虑应用过程方法审核,并对标准中综合要求5.5.1、5.2、5.5.3、5.4.1、8.2.3、8.4、8.5进行审核。 3.每天，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析、评审审核发现。 特别提示：受审核部门对审核人员或日程安排若有异议，请及时与审核组长联系。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页　共2页 XXXXXXXXX有限公司质量管理体系内部审核报告 编号：JLNS-006 年第 次内审 现场审核日　　期 年 月 文件审查 日 期 年 月 日 审核目的 审核范围 审核准则 审 核 组 组 成 分　工 姓　名 单　　位 资 格 编号 审核情况综述： 不符合项说明： 审核结论： 发放： 审核组组长签名：　　　　　　 　年　　月　　日 管理者代表： 年　　月　　日 总经理 　年　　月　　日  XXXXXXXXXX有限公司质量管理体系审核不符合项分布表　 部 门 条 款 办公室 工程部 财务部 合计 1.2应用 4.1总要求 4.2文件要求 5.1质量承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 6.5信息 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5产品和服务的提供 7.6监视测量装置控制 7.7技术状态管理 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 计 注：不符合项用数字标注；打“*”号为严重不符合项。 第1页　共1页 内部质量管理体系审核报告 编号：JLNS-008 年第 次内审 1﹑