DX程序.doc

大连德鑫金属制品有限公司 质量体系程序文件 合订本 （依据ISO9001:2000版） 质量体系程序文件目录 序号 章节 文 件 名 称 编 号 页 码 1 4.2.3 文件的管理程序 DL.DX/ECWJ/4.2.3/01 2 4.2.4 质量记录的管理程序 DL.DX /ECWJ/4.2.4/01 3 8.2.2 内部审核管理程序 DL.DX /ECWJ/8.2.2/01 4 8.3 不合格品管理程序 DL.DX /ECWJ/8.3./01 5 8.5.2 8.5.3 纠正和预防的管理程序 DL.DX/ECWJ/8.5.2/8.5.3/01 大连德鑫金属制品有限公司 名称：文件的管理程序 编号：DL.DX /ECWJ/4.2.3/01 版本号/修改号：A/0 页数： 编制 审核 批准 日期 1．目的： 规定文件的起草、审核、批准、发放、修改、作废、建档、保管等要求，确保各个使用场所均能得到相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。 2．范围： 适用于本公司文件的管理，包括外来文件的管理。 3．术语： 第一层次质量文件：指质量管理手册（简称手册）。 第二层次质量文件：指质量体系程序文件（简称程序） 第三层次质量文件：指作业指导书。 外来文件：指相关的国家标准/行业标准、法律/法规等。 4．职责 办公室负责管理性文件的归口管理。 技术部负责技术文件的归口管理。 5．控制程序 5．1文件应清晰。 5．2文件应有编号、版本号/修改号。应制定第三层次文件，明确手册、程序、作业指导书的编号方法、版本号/修改号的表示方法。 5．3为确保文件的适宜性，文件在审核、批准前，应征求意见或会签。 5．4电脑媒体的管理： 应设置密码，应有备份。 5． 5文件的编制、审核、批准、发放、修改、保管按下表执行。 文件类别 编制 审 核 批准 发 放 修 改 作 废 建档 保 管 培训 第一层次文件 办公室负责编制 管理者代表负责审核文件并负责审核文件的发放范围，确保使用人员均有相应的文件 总经理负责批准 1.资料员负责填写“文件收发登记表”，按管理者代表审核的范围发放，并做好签收。 2．所有发放文件应加盖“受控”红印章。 3．非受控文件盖“非受控”红印章，只供用户使用，本公司不负责更改和回收。 1．由原编制、审批人员负责修改，若原编、审人员不在，由接替此岗位的人员负责这项工作。 2．文件经多次修改或大幅度改动时应考虑换版。 3．文件修改前，办公室应填写“文件更改通知单”经审核、批准后，交资料员将原文不适用的地方删除，并附上更改后的新一页，并加盖“受控”红印章，注明更改日期、更改人。 1．资料员应及时收回作废文件，不存档的加盖“作废”红印章，存档的作废文件应加盖“作废备查” 红印章，收回记录应做在“文件收发登记表”上。 2．对作废文件资料员应定期销毁。 资料员应在“有效版本清单”上登记。 1.资料员负责文件的保管，应将建档文件置于通风、远离高温、高湿度或灰尘的场所。 2．资料员须留一份底，以便查询。 3．领用人必须妥善保管文件，若有遗失，应及时报告发放部门，经管理者代表批准后，方可补发，不得自行复印。 应按《人力资源的管理程序》组织培训，确保相关人员正确理解并执行。 第二层次文件 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 文件类别 编制 审核 批准 发 放 修 改 作 废 建档 保 管 培训 第三层次文件 各职能部门主管指定人员编制 各职能部门主管负责审核并负责审核文件发放范围，确保使用人员均有相应的文件 部门主管批准 1.资料员负责填写“文件收发登记表”按本部门主管审核的范围发放，并做好签收。 2．所有发放文件应加盖“受控”红印章。 3. 非受控文件盖“非受控” 红印章，只供用户使用，本公司不负责更改和回收。 1．原编、审人员负责修改、若原编、审人员不在，由接替此岗位的人员负责这项工作。 2．文件经多次修改或大幅度改动时，应考虑换版。 3．文件修改前，资料员应填写“文件更改通知单”经批准后，资料员负责将原文不适用的地方删除，并附上更改后的新的一页，并加盖“受控”红印章，注明更改日期、更改人。 1．作废文件资料员应及时收回，不存档的加盖“作废”红印章，存档的作废文件应加盖“作废备查” 红印章，收回记录应做在“文件收发登记表”上。 2．对作废文件资料