文件管制作业系统.doc

一.目的/dcc/或4/pcb)含文件編碼申請﹑ ECN編號申請及副本申請﹑修正申請﹑遺失報告﹑文件移轉申請﹐文件藍圖發行與電子檔上傳﹐文件匯總查 詢與標准FROM下載等網上作業﹔具體操作流程與要求依CPCQ04-001《CCPBG資料中心WEB操作管理 規定》辦理 B文控電子管理系統中各操作流程依本系統流程要求運作﹔兩者輸出之紙張檔與電子形式均可作為文件管制運 作之佐証記錄 C對于現行資料中心網站已覆蓋之文件管制作業﹐各單位均需實行網路化作業﹐以透過網絡管理實現資料的資 訊化管理和快速正確應用﹐對于暫無法實施網站作業之單位保留以表單簽核作業 4.1.5必威体育官网网址作業 A文件之必威体育官网网址等級依其重要性分為下列三級 A1『機密』﹕指對公司營運有重大﹑深遠影響之產品開發與研究技朮或限定直接承辦人辦理之特定文件 A2『密』﹕指已大量生產之產品或為業界所熟知技朮﹐但其內容會影響公司權益之文件 A3『一般』﹕除A1有A2項以外﹐其他的文件皆屬之 B『密』級以上之文件存管地點﹑場所必須固定以避免圖面/文件遺失 C所有管制文件(含紙張或電子檔)對外之必威体育官网网址等級皆屬機密﹐不得擅自攜出廠外或展示給不相關人員參閱﹐必須 獲得相關權責主管同意后方可提供 D『機密』或特殊需求之文件發行時﹐由制作單位主管于審核ECN單時判定﹐并在ECN單上注明﹐由資料中 心(依據制作單位判定之等級經紅色「必威体育官网网址等級章」(參見附則)標示必威体育官网网址等級于資料之右上角或右下角外﹐機 密文件電子文檔亦設定同等權限管制﹕『一般』或『密』級文件則無需標示等級 E文件之限閱管制 為防止泄密﹐已儲存歸檔之文件須依必威体育官网网址等級分級﹐予以限閱管制 E1『機密』﹕限經辦人員或經處級以上之主管(含品保部主管)同意后始可閱讀 E2『密』﹕限與該文件作業相關人員閱讀 E3『一般』﹕公司(含海內﹑外投資公司)內一般從業人員均可閱讀 4.2文件制作與審批 4.2.1外來文件接收與管理 A凡直接接收外來文件之單位通稱為接收單位﹕客戶資料通常以市場﹑工程和品保﹑環保單位為主 B客戶工程(品質)資料需依據收資料類別轉交給工程﹑品保﹑環保單位﹔工程﹑品保等單位在接收到與生產﹑產 品有相關性外來文件后﹐應根據其適用性﹑相關性和指導性及時加以識別﹐如有疑問﹐應及時與文件發出的 對口單位或客戶進行聯系和溝通確認 B1若接收之客戶資料為書面文件時﹐由接收單位轉為電子文檔﹐依B2管理 B2若接收之客戶資料為電子文件﹐則由接收單位儲存在Notes系統中﹐通過由工程負責管理和維護的工程 NOTES系統進行儲存和查詢作業﹐必要時﹐由接收單位列印出以書面文件轉內部文件管制發行 B3若接收到客戶的資料為軟件格式﹐則由接收單位將其燒錄成光驅備份存檔﹐并以文件方式編碼交資料中心 存檔 C除客戶資料外﹐其它外來文件需 C1如為書面文檔時﹐接收單位需將原檔交至資料中心﹐若一次交付數量較多時﹐可填寫工程資料移轉單﹐經 轉出和轉入雙方主管確認后存檔備查﹐后續有變更時﹐由轉出單位及時申請更新﹐由資料中心依外來文件 編號原則予以編號管制后﹐列冊建檔管理﹔必要時﹐要備份管制 C2若為電子文件時﹐接收單位需直接上傳到資料中心網站中“外來文件上傳區”﹔由資料中心接到上傳信息 后﹐予以確認與列冊建檔管理 4.2.2內部文件收集(制作)時機 A客戶提供規格時或新增要求時 B新產品投入開發時 C新制程﹑技朮﹑方法時 D新增加品質及管理要求時 E新材料使用時 F新設備﹑新儀器使用時 G品質規划(計划)提供生產﹑檢查和服務信息 H技朮﹑流程﹑設備﹑方法等更新時 4.2.3文件制作項目與來源(制作單位)﹕依CPSQ04-003《文件分類定義作業系統》中『文件制作權責架構』訂定作業 4.2.4圖面/文件制作定義 A暫行版圖面/文件﹕版次以英文字母“X”或“XN”