万头肉牛养殖示范园区建设项目 2012年9月.docVIP

万头肉牛育肥示范园区建设项目 可 行 性 研 究 报 告 二〇一二年九月 目 录 第一章 项目提要…………………………………………1-3 项目编制依据 第二章 项目建设背景及必要性……………………3-6 一、项目建设背景 二、项目建设必要性 第三章 项目可行性分析…………………………………6-11 一、项目区概况 二、项目实施有利条件 三、项目障碍因素及解决方案 第四章 建设单位基本情况………………………11-13 一、建设单位概况 二、研发能力 三、公司财务状况 第五章 市场分析与销售方案……………………13-15 一、市场分析 二、销售方案 第六章 项目建设方案……………………………15-17 一、项目建设指导思想 二、项目建设原则 三、项目建设方案 四、项目建设目标 五、支持环节 第七章 投资概算和资金来源……………………17-19 一、投资概算依据 二、投资概算 第八章 财务评价…………………………………19-23 一、财务评价依据 二、总成本费用估算 三、财务评价分析 四、效益分析 五、不确定性分析 六、财务评价结论 第九章 环境评价及措施 ……………………………23 第十章 农业产业化经营与农发增收效果评价…23-25 第十一章 项目组织与管理………………………25-27 一、企业组织 二、劳动定员及其来源 三、人员培训 四、财务管理 第十二章 可行性研究结论与建议 …………………27 第一章 项目概要 1.1项目名称：西夏区兴泾镇万头肉牛育肥示范园区建设项目 1.2项目主管部门：银川市西夏区农业综合开发项目办公室 1.3项目实施单位：西夏区兴泾镇人民政府 1.4项目建设地点：银川市西夏区兴泾镇 1.5项目建设性质：新建 1.6项目技术依托单位：宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站 1.7项目建设规模和建设主要内容： 1.7.1选建两个肉牛养殖示范园区，入园130户；建设三个肉牛养殖专业村，旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头。 1.7.2其中，共建暖棚式牛舍730栋87600平方米；建造青贮/酶贮池730座58400立方米；每户配套沼气池1座、购置铡草机一台；建设冷配改良服务站3个180平方米；相应的水、电、路等基础设施配套项目。 1.7.3建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方米，大型沼气池1座，大型青贮/酶贮池2座3600立方米。 1.8项目建设期限：2008年——2010年。 1.9项目辐射范围及带动能力：项目辐射西夏区两镇16个行政村及市郊农场等地区。 项目带动辖区内2220户农民发展肉牛养殖3万头，其中肉牛年出栏2万头，年生产优质清真商品牛肉3000吨，农户年销售收入9000万元。 1.10项目建设投资估算及资金筹措:项目总投资5262.4万元。申请自治区财政有关项目资金450万元，申请银川市财政有关项目资金280万元，自筹4532.4万元。申请的项目配套资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训等。自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等。 1.11项目效益分析：本项目总投资5262.4万元，效益计算期10年总收入25416万元。总成本18026.8万元，税后利润 5469.2万元，公积公益金820.38万元，净利润4648.82万元。年平均销售收入2541.6万元;年平均税后利润 546.92万元;投资利润率29.61﹪。 1.12项目财务评价 投资利润率=29.61% 投资利税率=40% 财务净现值NPV(10%)=613.7 财务内部收益率（FIRR）=33.61% 动态投资回收期=4.1 静态投资回收期=3.42 1.13项目可行性研究的依据 农业部《关于加快畜牧业发展的意见》（2001年11月4日）； 宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和2015年远景规划； 《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》； 2008年中央一号文件精神； 2008年宁夏农业综合开发产业化经营项目申报指南； 《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》； 项目背景 2.1项目建设背景 宁夏在传统农牧业经济区的基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉的生产确定为优势产业；随着西部大开发战略的实施，依据“银川市‘十一五’国民经济和社会发展规划”和“银川市‘十一五’科技发展规划”的要求，建设节约型社会，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低的可持续发展之路，特提出本项目，促进当地经济繁荣，取得良好的经济效益和社会效益。 2.2项目建设的必要性 随着农业产业结构的不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以