电厂管理之 纠正措施控制 B CFC.pdfVIP

ID. 标识 MP-GL-0017 REVISION 修 改 页 Rev. Page 版本 B  页 1/15 Rev. PARAGRAPH APPENDIX SCOPE OF THE REVISION 修改版 章 节 附 录 修 改 范 围 A 第一次发布 B 5.9 根据 IMS 审核意见修改 纠 正 措 施 控 制 MP-GL-0017 B CFC 目 录 1. 目的和范围 3 2. 参考文件 3 2.1编制参考文件 3 2.2执行参考文件 3 3.定义或缩略语 3 4.职责 3 4.1项目QA经理 3 4.2 责任组织 3 4.3项目QA/QC部经理 3 4.4监查/检查组长 4 4.5 QA/QC责任工程师 4 4.6 QA/QC人员（CAR/ON起草人） 4 4.7质量管理部经理 4 5.规定 4 5.1总则 4 5.2 CAR/ON的打开 5 5.3 CAR /ON的回答 5 5.4 CAR/ON答复的评估 6 5.5 纠正措施/纠正行动的完成 6 5.6 纠正措施/纠正行动的验证和关闭 6 5.7 对业主所发CAR、OBS的处理 7 5.8 升级 7 5.9 CAR/ON状态报告 7 6.记录 7 7.附录 7 附录 A1:纠正措施要求（式样）(1/2) 8 附录 A2:纠正措施要求（式样）(2/2) 9 附录 B:CAR填写说明 10 附录 C1:观察意见（ON）（式样）(1/2) 12 附录 C2:观察意见（ON）（式样）(2/2) 13 附录 D: ON填写说明 14 附录 E:升级通知(式样) 15 深圳中核二三南方核电工程有限公司 2/15  纠 正 措 施 控 制 MP-GL-0017 B CFC 1. 目的和范围 为了使质量体系运行中已经出现的不符合能及时得到纠正，防止不符合的再次发生，本程序规 定了执行监查/监督或QC监督以及不符合项管理过程中开出的“观察意见（ON）”、“纠正措施要 求（CAR）”处理的途径和要求。 本程序适用于深圳中核二三南方核电工程有限公司（以下简称公司）对出现各种有损于质量的 活动（包括分包商）的“纠正措施要求（CAR）” “观察意见（ON）”的制定、实施和验证和关闭。 2. 参考文件 2.1编制参考文件 核电厂质量保证安全规定 HAF003 《质量保证大纲》（NF-QAP） 第11章： 纠正措施 2.2执行参考文件 《质量保证监查》（MP-GL-0020） 3.定义或缩略语