盘点(定案版).ppt

* 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 最后一张验收单据号码控制表 部门 验收单号码 验退单号码 食品处 生鲜处 百货处 填表日期 填表人 * 所有退换货资料输入完毕 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 盘点准备 盘点当日20:00前 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 盘 点 中 2.整理 3.放单 6.稽核 4.初盘 5.复盘 7.收单 1.中控台 * 盘点中控台由店长室指定人员成立，盘点进程由盘点中控台指挥及掌握，《存货盘点单》由中控台统一收发并做收发记录 盘点中控台将各课盘点进度标志于《盘点区域平面图》上 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 1.中控台 * 卖场和仓库需整齐、清洁 空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误 盘点前，需将商品进行归类整理，非盘点商品（含赠品）需贴标注明，以防盘错 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 2.整理 * 由营运课长级以上的主管核定整理完毕，在《盘点程序控制表》上签名后，方能进行放单动作 各课长须确定每小座货架皆已贴上《存货盘点单》 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 3.放单 * 各课长须再次确定每项商品皆填写于《存货盘点单》，并清点货架上单品数量是否与《存货盘点单》之单品数相同，严防商品漏盘 盘点单系记录实际数量之正式文件，禁止丢弃任何存货盘点单 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 3.放单 * 各营业处长须确定货品于盘点前整理堆放妥当且放单完毕 经店长同意后，各课才可开始盘点 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 3.放单 * 初盘人需将初盘数量用蓝笔记载于《存货盘点单》“初盘栏”，初盘人需签名并注明工卡号 初盘时应按《存货盘点单》所写，从左向右，从上到下顺序进行初盘 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 4.初盘 * 初盘数量如有错误，应在错误数量上划“×”，在旁边写上正确数据并由该课课长签名，否则无效。 由营业课长级以上主管确定初盘完成，且于《盘点程序控制表》上签名。 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 4.初盘 * 复盘人员由店长室安排 复盘人员需与初盘人员不同，复盘比率100% 复盘小组须用黑笔在《存货盘点单》“复盘栏”上记载数量，签名并注明工卡号 复盘人员发现数量不符时，须立即通知该课课长，由课长确认数量并在《存货盘点单》上签名 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 5.复盘 * 若卖场与仓库无法明显区隔时，复盘小组须于盘点卖场前再次抽盘仓库 复盘人员于复盘时发现有其它盘点资料与实际不符，应立即反应给该课课长 由营运课长级以上主管确定复盘完成后，在《盘点程序控制表》上签名 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 5.复盘 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 店内稽核人员由店长指派，稽核比率为每张《存货盘点单》的20%以上（以高单价、高库存为主） 稽核人员需将稽核数量用红笔记录于《存货盘点单》“稽核栏”上，签名且注明工卡号 6.稽核 盘点中 盘点中 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 稽核人员发现错误，须通知稽核负责人。稽核负责人确认数量后，在《存货盘点单》上签名，且将错误数量记录于《复查错误记录表》，并请该课课长签名 由稽核负责人确认稽核完成后在盘点单上签名 6.稽核 盘点中 盘点中 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 复查错误记录表 货架编号 盘点单号码 货号 错误数量 正确数量 课长签名 课别 盘点日期 稽核人 * 营运课长级以上主管确定复核完成后于《盘点程序控制表》上签名 各课指定人员与中控台收单人员根据《货架起讫控制表》确定《存货盘点单》顺序无误后，将存货盘点单第二联统一交财务收存，第一联由店长室于次日交店输入小组 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 7.收单 * 任何人不得修改盘点单，若有任何问题须再次盘点，必须在商管课开始重新收货前完成 仓库完成盘点程序后，不得将仓库商品移出(确需移出，需经店长同意)，直到所有存货盘点工作完成 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 7.收单 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 盘 点 后 店输入小组 财 务 营运部门 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 盘点后第一日店输入小组须根据《存货盘点单》输入存货数量，列印《货架漏盘表》进行核对与改正，之后列印《盘点核对表》 将输入完成之《盘点核对表》与《存货盘点单》交营运单位100% 核对 店输入小组 盘点后 * 香港博商国际商业管理咨询有限公司 * 经营运课长签名后的《盘点核对表》和《存货盘点单》由输入小组改正无误后交财务课存档 列印《盘点差异表》，并产生盘点差异后进行库存更正 盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至最后1日之《商品期间损耗表》 店输入小组 盘点后 * 盘点后，营运课长需100%核对《