矿山安全管理制度体系 第四部分 安全生产检查流程、危险源检查控制流程.doc

第四部分 质量部安全生产检查流程、危险源检查控制流程 PLQLS-560、561、562、563 质量部月安全生产检查流程 PLQLS-560 流程 名称 质量部月安全生产检查流程 单位 安全管理处 质量部 岗位 节点 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “质量部月安全生产检查”流程工作程序及职责表 任务名称 节点 工作程序 工作重点 时限 目标及监控措施的制定 B1 目标 围绕“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，规范质量部安全管理工作，高效有序地履行本部门安全管理制度实施、措施落实、监督治理、预防控制、防范教育工作职责，杜绝各类安全事故发生。 B2 监控措施 对本部门安全隐患进行排查治理，对本部门各类危险源预防控制。 公司及本部门安全管理制度措施的落实，加强监督考核管理，规范员工安全行为。 加强员工安全教育培训工作，提高员工安全知识、安全防范意识及安全操作技能。 安全检查 B3 开展安全检查 部门安全员每周组织一次安全检查，检查各班组存在的不安全因素、员工的不安全行为。 C3 岗位实施安全检查 检查各岗位所属范围内危险源的控制情况。 检查各岗位所属范围内各类安全防护设施的齐全完好情况。 检查各岗位有无违章作业，员工有无违规行为。 B4 发现问题点 检查中发现的问题点由部门安全员汇总，下发给各班组，明确责任班组。 A4 安全管理处检查发现问题点 安全管理处检查发现问题点由安全管理处整理下发给部门，由部门安排整改。 B5 制止违章行为 部门在日常检查中发现员工有违章作业或违规行为时，要及时制止，并告知相关岗位班组长。 C5 制止违章作业端正违章行为 部门检查出来的员工违章作业及违规行为由相关岗位负责人对责任人进行教育，增强责任人安全意识，端正责任人行为。 B6 问题点处理 由部门组织安排对问题点进行处理。 C6 岗位整改岗位能处理的问题 1、对岗位能处理的问题要求相关岗位整改，明确整改责任人，整改期限，整改时间。 2、整改期限到达后，由部门安全员进行验证，对验证不合格问题点根据公司及部门相关制度进行考核，并责令再次整改期限。 C7 岗位处理不了的问题上报 岗位处理不了的需安全整改的问题点由班组长向部门统一汇报，由部门协调处理。 B7 部门组织安全整改处理问题点 由部门组织相关人员对各工段需安全整改的问题点进行整改。 A7 部门处理不了的问题上报 对部门处理不了的安全整改点由部门相关负责人向安全管理处汇报。 由公司安全管理处协调处理。 B8 防范教育考核处理 1、对有违章作业或违规行为员工进行教育。 2、对事态较严重的或经教育不思悔改的要根据公司及部门相关制度进行考核。 C8 现场安全教育发放考核通知组织安全培训 由班组长组织有违章作业或违规行为员工进行教育培训，并发放相关考核通知书。 B9 记录汇总 由部门对每次安全检查整改情况进行记录汇总。 A9 验证 由安全管理处相关人员对部门安全整改情况进行验证，验证结果返回部门。 结束 B10 下次安全检查 本次检查结束。 质量部各岗位安全生产检查流程 PLQLS-561 流程 名称 质量部各岗位安全生产检查流程 单位 公司 部门 班组 岗位 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “质量部各岗位安全生产检查”流程工作程序及职责表 任务名称 节点 工作程序 工作重点 时限 班前检查 D1 接班前检查 1.提前15分钟到岗，穿戴好本岗位的劳动保护用品 2.检查《安全检查记录表》上班的安全检查情况 3．检查巡问上班的安全处理情况和遗留问题 D2 接班 安全情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班记录上签字确认接班 班中检查 D3 班中安全检查 开始对现场进行安全检查 D4 是否存在安全隐患 1.发现安全隐患（是） 2.无发现安全隐患（否） D6 是否能单独处理 巡检员根据安全隐患情况分析能否单独处理 D10 执行处理 处理的过程要按安全操作规程执行 处理人员分：单独处理、由班组长调配本班人员协助处理、由部门调配部门人员协助处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理 D11 处理完成 验证执行处理过程的结果确认处理完成 在《安全检查记录表》反响处理结果 D13 填写记录 安全隐患的巡查结果必须填写在《安全检查记录表》上，由班长签字确认 巡查结果分三种:一未发现安全隐患,二发现安全隐患后的处理过程和处理结果,三发现安全隐患后经逐级上报后未能立即处理