镇江公司2011年度工作述职暨2012年工作展望报告（蒋宝贵）.pptxVIP

“肩负使命、承责履职、上下同欲、发扬蹈厉” 镇江润宇 2011年度述职报告述职人：蒋宝贵2012.01.09.扬州 扬州投资公司 （模板）镇江润宇一、2011年核心绩效指标完成情况 绩效指标名称销售指标利润指标产品成本经营费用开工面积绩效指标计划数无无无实际完成数无无无完成任务比例无无无关键业绩指标完成情况分析无无无二、2011年公司开展的最出色或较满意的工作工作名称1契税交纳具体做法及时间进度应该交纳时间：11年3月25日，实际交纳时间：11年12月16日。措施：1、预先沟通，在税务部门要求交纳前与具体经办部门做好交流。（如印花税未能按时交纳的问题，现在已与相关领导事先进行了沟通）2、充分合理利用资源:寻找领导和社会资源的支持，同时做好从具体经办人员到领导上下有效的沟通，并寻找合适的理由和解决问题的切入点，化解矛盾。 成效显示节约财务支出约124万元，同时社会关系也得以维护。三、2011经营管理过程中，最需改进或最不满意的工作问题描述1项目设计方案的推进产生的原因对阶段性成果时间节点缺乏有效控制；推进的连续性不够；基础工作（如市场调研、定位）提供的资料不够全面。 下一步改进的措施完善制度、明确职责，分解阶段成果的时间节点，加强过程控制。提前做好与规划部门的交流。如：采取拆分报建等方法，尽可能缩短报建时间。三、经营管理过程中，最需改进或最不满意的工作问题描述2市场的调研及定位，特别是商业市场的定位，提交成果的深度不够。产生的原因缺乏规范、专业的方法，工作不够细致、专业技术支持不够又未能充分利用资源来提高、完善调研成果。 下一步改进的措施明确职责和成果的具体要求，分解阶段成果的控制时间节点；充分利用公司和社会资源提高完成成果的质量，提高专业技能。四、2012年核心绩效指标（具体见《任务指标分解表》） 绩效指标名称销售合同金额(万元)预售房收入(回款)管理费用(万元)营销费用(万元)开发间接费用(万元)全年目标计划数2.4亿480万元62790㎡季度分解指标数三季度：1亿四季度：1.4亿二季度：62790㎡五、为保证全年绩效目标的实现，重点推进的工作任务（人事行政、财务、主营业务等），至少五项（不含2011年总结提出的整改事项）（KPI指标）工作名称1强化开发进度的计划管理，加强关键线路及关键工作节点的过程控制。具体做法及时间进度1、明确关键工作目标，确定关键工作线路重要控制目标：销售中心4月1日开工建设。 （一期）住宅5月18日开工建设 销售中心9月1日具备对外展示的条件。 （一期）住宅9月份具备对外销售的条件。项目开工建设的关键工作线路：方案设计——（立项）总图报审——方案审批（扩初设计）——（交地）勘探设计——施工图设计（配电、综合管线、景观等配套设计）——（用地许可等）规划许可审批——施工图审查（消防审图）——招标——施工许可证办理——开工。（节点控制时间：销售中心4月1日开工，住宅5月18日开工）销售中心具备展示条件的关键工作线路：项目前期工作——开工——基础施工——主体施工——装饰施工（景观施工）——竣工验收。（完成时间9月1日）住宅具备销售条件关键工作线路：项目前期报建——开工——基础施工——主体过半——办理相关销售备案手续。具体做法及时间进度（续上）2、根据关键工作线路确定重点关键工作的时间控制节点及责任主体方案审批：方案提供后20个工作日（春节需顺延）。项目公司主导，总部工程部配合。勘探设计及审批：1月15日~2月15日。项目公司主导（交地需总部财务部资金支持）。施工图设计：局部商业（销售中心）2月10日~3月10日，住宅3月1日~4月10日。项目公司主导，总部工程配合（扩初设计及审查）。施工图审查：局部商业（销售中心）3月11日~3月30日，住宅4月11日~5月11日。项目公司主导。销售中心装饰设计：4月20日~5月20日。总部工程部主导，项目公司配合。景观设计：2月10日~3月10日。总部工程部主导，项目公司配合。3、加强对关键工作的动态管理和过程控制对各关键工作进行计划分解、分段控制、适时跟踪，建立计划进度与实际进度的对比表。明确各项关键工作的责任人及工作职责，与员工的绩效考核挂钩。根据工作实际推进情况调整关键线路和关键工作控制节点，对出现的关键工作延误及时做好调整，确保最终工作目标的实现。 达成效果抓住关键工作，做好过程动态控制，确保工作目标的实现。五、为保证全年绩效目标的实现，重点推进的工作任务（KPI指标）工作名称2成本控制具体做法及时间进度具体做法及时间进度：原因：新的市场、高品质的要求、高的用地成本、不利的楼市、新的管理团队等诸多因素使镇江项目的成本控制成为重点工作中的重中之重。品质要求、成本的控制要求是实施难点，如何来降低成本又不影响产品品质、建造出高性价比的产品是项目成本管理中应该回答的问题