管理流程汇总.pptVIP

XXX 参考资料和表单 信息技术内部服务 信息技术服务记录 流程步骤说明 1.与各个管理和业务部门共同讨论其对信息技术支持服务的需求，如解决信息技术问题的反应速度，提供IT培训，提供IT支持的服务时间、服务质量等。 2.根据各部门对IT支持服务的需求，沟通制订信息技术的公司内部服务内容，并落实成文。 3.将成文的IT内部服务内容呈报主管IT副总或COO或CEO审批，如未能审批通过则调整制订IT内部服务内容，如通过则进行下一步。 4.调整信息技术体系的资源状况，确保配备适当数量的有能力的人力资源以及一定的财力资源。 5.正式向公司的各个管理公布信息技术内部服务的内容。 6.信息技术部门严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供IT支持服务。 7.每次解决信息技术问题或提供适当服务之后，登记服务记录，由受服务方签字认可。 8.定期审视是否需要根据实际情况重新调整内部服务，如需要则重复以上各步流程，如不需要调整则流程结束。 4.2 信息技术服务提供流程 信息技术管理 信息技术部 其它部门 4.3 信息技术资产管理流程 主管IT副总 /COO/CEO 开始 结束 审批通过？ 定期检查信息技术 资产的健康状况 提出软硬件资产 维护的需求 提出对软硬件 新的需求 软硬件需求申请单 是否需要进行维护？ 根据内部服务内容 提供资产维护服务 登记服务记录 更新信息技术 资产记录 新购 是 否 是 是 否 信息技术服务记录 1 7 12.1 13 12.2 14 15 是否在裁决 权限内？ 6 否 采购流程 合理调配软硬件 调配或新购？ 审核通过？ 调配 3 是 更新信息技术 资产记录 登记信息技术 资产记录 2 4 5 9 10 11 否 信息技术资产记录 信息技术资产记录 提交具体的采购申请 给物资采购部 物资采购部 8 参考资料和表单 软硬件需求申请单 信息技术资产记录 信息技术资产记录 信息技术服务记录 信息技术资产记录 流程步骤说明 1.由各个部门根据实际需求向IT部门提出软硬件方面的需求申请。 2. IT审核该软硬件需求申请是否合理，如不合理则与请购部门协调调整软硬件需求申请，如审核通过则进行下一步。 3.IT结合软硬件需求与现有软硬件的配备状况，提议采取调配方式或购置方式。如果用调配方式，则进行第4-5步；如果用新购方式，则进行第6-10步。 4.合理调配软硬件设备。 5.根据调配后的软硬件设备状况更新信息技术资产记录，并进行第11步。 6. IT部门判断是否该软硬件购置申请在IT部门的裁决范围之内，如是则进行第8步，如否则进行下一步。 7.主管副总或COO或CEO根据相应的权限对超出IT部门裁决权限的软硬件购置申请进行审批，如未能审批通过则由请购部门调整申请内容；如通过则进行下一步(请参见具体权限设置)。 8.IT部门将软硬件购置申请细化到可以执行采购的程度，包括对供应商的具体提议、具体的软硬件型号规格确定、市场价格提议等。 9.物资采购部门进行实际的软硬件采购流程(请参见具体采购流程)，包括供应商谈判、采购收料、供应商资料维护、供应商评估等工作。在采购过程中如遇到与IT的提议有较大出入的时候，必须征求IT的意见。对物资采购部门的考核也必须考虑IT部门对其采购服务的满意程度。 10.IT部门将采购到的软硬件进行信息技术资产记录(如采购时间、供应商、价格、使用人等)。 11.IT部门必须定期主动检查信息技术资产的健康状况。 12.1如果在常规检查中测出问题则进行第13步；如没有出现问题则流程结束。 12.2如其他部门提出软硬件维护和解决问题的需求，则进行第13步。 13.IT部门根据内部服务内容提供准确及时的服务。 14.每次解决信息技术问题或提供适当服务之后，登记服务记录，由受服务方签字认可。 15.对经过检修的软硬件设备更新其相应的IT资产记录。 4.3 信息技术资产管理流程 信息技术管理 信息技术部 项目管理委员会 其他部门 提出业务 需求 4.4 系统开发项目管理 1.1 收集需求 需求优先级分析 整理归档 系统维护 选定 合作伙伴 系统测试 项目立项，确 定目标，建立 项目委员会 系统开发 制定项目执行计划， 包括绩效管理方式 和资源分配等 列出候选 伙伴清单 项目可行性 分析 是 否 是 否 协同开发 自行开发 制作标书 发送给候选伙伴 评估候选 伙伴能力 系统正式 投入使用 用户培训 2 7 5 1.2 4 3 6 8 12 9 10 11 13 14 15 16 17 18 结束 开始 测试通过？ 自行开 发或选择合作 伙伴？ 项目可行性 分析报告 用户培训计划 COO/