质量体系监控记录.doc

质量体系过程监控记录 编号：CX010-001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊 时间 2004．3．25 各程序名称 执行情况 其他 意见 4．2．3文件控制工作程序 针对去年外审文件审核中提出的问题组织文件编委对质量手册、程序文件进行的修改。 组织有公司领导、部门负责人、编委参加的A/1版文件修改意见的评审。 修改后的文件下发。 本季往来文件的收发登记。 4．2．4质量记录的控制工作程序 监理月报、监理规划、监理细则，有些项目部资料欠缺。 报送巨化公司监理项目月形象进度计划。 报送衢州市建设局监理工程情况季报。 6资源管理程序 配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核。 对新进员工进行岗前教育。 制定年度培训计划。 7．1监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划。 7．2．2合同评审工作程序 参与经营部组织的标书合同评审。 提出投标项目监理人员组成名单、总监人选。 7．5监理服务运作控制程序 根据工程特点及投标承诺，调配监理部成员，以满足监理服务需要。 8．2．2内部审核工作程序 制定2004年度内审计划，下发有关部门、项目部。 8．2．3质量体系过程监控工作程序 制定2004年度体系过程监控计划，按体系文件要求部门对体系运行情况进行自我评审，体系运行情况正常。 8．2．4监理过程监控工作程序 制定了2004年度公司检查考核计划及监理部检查考核内容。 8．3监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8．5．2纠正措施工作程序 8．5．3预防措施工作程序 按去年内审、管评、外审在存在的不符合项采取的纠正、改进措施在体系运行中予以落实。 编制：沈禹根 批准： 质量体系过程监控记录 编号：CX010-001 部门 工程部 负责人 叶名俊 时间 2004．6．25 各程序名称 执行情况 其他意见 4.2.3文件控制工作程序 本季往来文件的收发登记。 2004年度文件、资料有效版本控制清单下发。 有关规范、标准、规程的征订、标识、登记、归类。 4.2.4质量记录的控制工作程序 监理规划、细则、月报登记、归类，有个别项目资料不全。 报送巨化公司监理项目形象进度计划。 报送衢州市建设局监理工程情况季报。 6.资源管理程序 配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核。 5月份组织20人参加省监理员培训，25人参加监理员考试，6人参加省监理工程师考试，5人参加全国监理工程师考试。 7.1监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划。 7.2.2合同评审工作程序 参与经营部组织的标书、合同评审。 提出投标项目监理部总监及人员组成名单。 7.5监理服务运作控制程序 在总监的配合下调配监理人员。 8.2.2内部审核工作程序 按计划7月份进行。 8.2.3质量体系过程监控工作程序 4月~5月份工程部组织公司检查考核组到项目监理部检查，本埠8个，外埠10个，本季工程部体系运行自我评审运行情况正常。 8.2.4监理过程监控工作程序 4月~5月份组织公司检查、考核组检查项目18个，查出问题要求整改63个。 资料是否及时报送工程部应作为公司对监理部的考核检查内容之一。 8.3监理不合格服务控制程序 未发生不合格服务 8.5.2纠正措施工作程序 8.5.3预防措施工作程序 对质量体系运行中易出现的问题，在工作中及时相互提出予以纠正。 编制： 批准： 年 月 日质量体系过程监控记录 编号：CX010-001 部门或监 理部名称 工程部 负责人 或总监 叶名俊 时间 2004．9．25 各程序名称 执行情况 其他意见 4．2．3文件控制工作程序 本季往来文件的收发登记。 有关规范、标准、规程的征订、登记、标识、归类。 4．2．4质量记录的控制工作程序 监理规划、细则、月报登记、归类。 项目部竣工项目监理资料上交验收。 报送巨化公司监理项目形象进度计划。 报送衢州市建设局监理工程情况表。 5．6管理评审 8月份按管理评审计划，配合最高管理者组织管理评审 6资源管理程序 配合办公室对新进员工进行面试、进行岗前教育及试 用期考核。 8月份组织项目总监6人参加市建设局《安全生产管 理条例》等安全法规培训。 7．1监理规划编制工作程序 组织专业主任工程师审核监理规划、专业监理细则 7．2．2合同评审工作程序 参与经营部组织的标书、合同评审。 提出投标项目监理部人员组成及总监人选 7．5监理服务运作控制程序 根据项目需求配合总监调配监理人员，对监理服务、特殊过程确认进行监控。 8．2．2内部审核工作程序 组织内审员培训、学习标准、公司质量体系文件。 7月份按内审计划组织3个内审组对领导层、3个职