P4.2记录控制程序文件.doc

XXXXXX公司标准 质量管理体系程序文件 记录控制程序 Q/XX(C)P4.2-2012/5 1 范围 本标准规定记录控制中的职责、管理要求、工作程序、报告和记录。其目的是为了加强记录管理，规范记录的标识，收集、编目、查阅、贮存和处置能符合质量管理体系、顾客需要、法律法规等的有关要求。 本标准适用于本公司产品质量形成的全过程和质量管理体系运行过程和各部门记录的管理。 2 引用标准 Q/XX(C)P4.1-2012/5《文件控制程序》 3 术语 本标准采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2008《质量管理体系 基础和术语》 4 职责 4.1 记录控制由品质部归口管理。负责对各部门的记录管理情况，实施检查和考核。 4.2 各部门负责本部门记录的使用并按规定的要求进行记录和管理。 5 管理要求 5.1 记录的收集、整理、分析、归档按以下规定： 5.1.1 品质部 负责质量管理体系内、外部审核记录； 负责质量管理体系管理评审的有关记录； 负责管理质量管理体系运行中的监控检查记录； 质量管理体系文件发放、变更、销毁的记录； 负责产品开发过程中的有关检测的记录； 负责供货产品的有关的验证和检测记录； 负责管理过程产品的抽测记录； 负责管理不合格品处置的有关记录； 负责管理监视和测量装置的有关记录； 负责量具、检测设备定期校验的合格证明的记录； 负责管理有关产品质量的纠正和预防措施的实施记录。 负责统计技术推进和效果、业绩的记录； 5.1.2 供销部 负责管理供方质量管理体系评定考察记录； 负责管理对供方的质量绩效评定记录； 负责管理供方提供的有关质量验证证明和检测记录； 负责管理顾客提供的产品的质量检测记录； 负责管理其它采购物品的原始记录。 f) 负责管理产品销售和售后服务的有关记录； 负责管理合同评审中的有关评审记录（合同的保管按合同评审程序规定）； 负责管理返退品有关处置记录。 负责顾客满意度调查统计结果的记录。 5.1.3技术部 负责管理产品试制过程的检测记录和过程控制记录； 负责管理发给各部的产品技术文件、工艺文件、适用的国际标准发放的记录； 负责管理工、夹、模具的检测记录（含模具的修理记录）； 参与管理特殊过程和现场检查的监控记录。 5.1.4生产部 负责管理产品过程的检测记录和过程控制记录； 负责管理生产设备点检和维修记录； 能源消耗和产品能耗统计的记录； 负责管理工、夹、模具的检测记录（含模具的状态和修理记录）； 修理配件分类别消耗统计的记录； 负责管理特殊过程的监控记录； 负责员工出勤情况统计的记录； 生产计划完成状况的统计记录； 各种材料、辅料实际消耗的记录； 现场环境、安全检查的记录。 5.1.4 办公室 负责管理员工培训记录，特殊工种和特殊过程人员培训记录； 负责员工档案的管理的资格评定记录； 负责员工绩效考评记录和奖惩实施记录。 负责电话、传真、文件收发的记录； 负责办公用品、器具、高温作业防暑降温药品等物资发放的记录。 负责工资统计汇总情况过程的记录和存档。 5.1.5 财务部 负责管理质量成本记录； 负责管理顾客索赔、赔偿记录； 负责管理对供方的索赔记录； 负责管理内、外部质量损失记录。 负责按财务工作要求的记录。 5.1.6 各部门除上述提及的记录外，还须管理好本部所使用的其它记录。 5.2 质量记录的编制 5.2.1 质量记录的分类和编号 质量管理体系的运行记录按质量管理体系文件的分类办法进行（参照Q/XX(C)P4.01-2012/5《文件控制程序》） 记录的顺序号 文件的顺序号 部门代号（见P4.01的规定， 用于第三层次文件的编号） （M；P 注：M——质量手册；P——程序文件；W——工作文件（管理办法等）。 如：P8.02-02 本分类号是指《内部质量审核程序》中第2种表格，即《部门检查表》。 若第三层次所用记录的分类应用W开头，加上部门代号。如生产部所用记录则为 W制X.XX-XX如W生6.3-01，本分类为《设备管理办法》中第一种表格。 例： 编号： XXXX XX XXX 记录的顺序号 月份 年份 如201206005，此编号为2012年6月份发填写的第5份记录。 5.3 记录的设计 5.3.1 质量管理体系文件记录：A、B文件记录由品质部设计，附列于体系文件之后。 5.3.2 其