危险源辨识评估及安全预控23-_1.doc

危险源辨识评估及安全风险预控制度 总则 目的 为进一步规范****公司（以下简称集团公司）安全管理工作，全面体现以人为本、超前谋划、预防为主的思想，通过对危险源辨识、评估、制定控制标准，实现风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。 适用范围 本制度适用集团公司及各单位的危险源辨识评估及安全风险预控管理。 职责 2.1 各厂矿要建立适合本单位的危险源辨识评价、风险预控制度，并负责组织实施。 2.2 各厂矿应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识厂矿生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 2.3 集团公司各板块职能部门根据业务分工，对厂矿危险源辨识评价、风险预控制度及组织实施情况进行分类督导。 2.4 集团公司各板块安全管理部门是此项工作的归口管理部门，其他职能部门予以配合。 2.5 集团公司安委会负责组织危险源辨识评估及安全风险预控制度的督查、实施、考核。 3 危险源辨识、风险评估管理 3.1 管理要求 3.1.1 各厂矿在危险源辨识前，要进行相关知识的培训。 3.1.2 辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域。 3.1.3 对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档。 3.1.4工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识评估和风险预控管理。 3.1.5 发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。 3.1.6 可以参考风险矩阵表进行风险评估风险 矩阵 中等风险 (Ⅲ级) 重大风险 (Ⅳ级) 特别重大风险 (Ⅴ级) 有效类别 赋值 可能造成的损失 人员伤害程度及范围 由于伤害估算的损失(元) 一般风险 (Ⅱ 级) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500万以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100万到500万之间 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 4万到100万 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 1万到4万 低风险(Ⅰ级) 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 2000到1万 11 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000 1 2 3 4 5 6 赋值 L K J I H G 有效类别 不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性 估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量(发生频率) 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 10/1年 发生频率量化 风险等级划分 风险值 风险等级 备注 30-36 特别重大风险 Ⅴ级 18-25 重大风险 Ⅳ级 9-16 中等风险 Ⅲ级 3-8 一般风险 Ⅱ级 1-2 低风险 Ⅰ级 表1 风险矩阵及风险等级划分表 附件二 图3-2 风险预警工作流程图 附件三 图3-3安全风险管理工作流程图 准 备 组建小组、确定范围、辨识方法培训 否 否 控制措施是否有效 风险识别、评估是否全面、准确 培训、执行 员工学习掌握程 序要求并执行 管理对象提炼 (确定管理对象、管理主要责任人、监管责任人及部门) 管理标准与管理措施 厂矿风险管理实施 办法 审核、跟进、危险源监测、预警 (检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性) 制定危险源管理标准及管理措施 (针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ) 风险评估 (划分风险等级) 开 始 危险源辨识(风险识别) ( 考虑人机环管因素；三种状态及时态； 描述风险后果、可能导致的事故类型) 风险控制 消警 危险源处理 结果信息 场所安全监测仪器实时监测数据 管理人员或监察人员填表数据 危险源处理 相关单位或部门 预警信息 风险预 警 有警情 警情 解释 警级预报 危险源监测 无警情 风险判断 管理信息 系统 危险源动态信息采集 管理部门