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达拉特旗响沙湾小学 2018年部门预算公开报告 公开事项咨询电话 公开时间 ： 年 月 2018 4 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生 的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，达拉特旗响沙湾小学预算属于旗教育局 二级预算。 （一）达拉特旗响沙湾小学机构及人员基本情况 本级无其他机构 学校共设两个年级6 个班。 人员基本情况：编制11人、实有18 人、政府购买3 人，临 时雇佣2 人，无离退休。 1 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算132.15 万元，比2017 年预算减少70.74 万元，下 降34.87%，减少主要是由于上年度预算中结转2016 年较多，主 要为工程建设类结转。 支出预算132.15 万元，比2017 年预算减少70.74 万元，下 降34.87%，减少主要是由于上年度预算中结转2016 年较多，主 要为工程建设类结转。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入132.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.39 万元，占比94.13%；政府性基金预算拨款收入0 万元， 占比0%；上年结转7.76 万元，占比5.87%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出132.15 万元，其中：基本支出127.83 万元， 占比96.73%；项目支出4.32 万元，占比3.27%。主要用于学校 日常公用支出，在职教师工资福利津贴补贴已经部分项目支出方 面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算132.15 万元，包括：一般公共预算财政 拨款124.39 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 7.76 万元。