潜在不安全品控制程序表格.doc

不合格品处理单 No： 不合格品的来源：□ 来料 □半成品 □在库品 □成品 □服务 □其它： 名 称 批 号 规格/型号 数量 发现部门 发现地点 备 注 不合格品分类：□ 个别性不合格品 □普遍性不合格品 不合格事实： 发现者： 审 核： 不合格分析： 责任者： 审 核： 不合格处理： 执行者： 批 准： 预防与改善措施： 责任者： 审 核： 不合格处理、预防和改善措施的验证： 验证人： 日 期：  退货单 No： 序号 产品名称 规格/型号 数量 客户 退货原因 备 注 制表： 审核： 收货： 日期： 报 废 单 No： 序号 产品名称 规格/型号 数量 部门 报废原因 备 注 制表： 审核： 批准： 日期：  整改通知单 NO. 项目名称 检查部门 整改部门 整改期限 提请整改的主要内容 签发人: 责任人: 年 月 日 整改报告 执行人: 审核人: 年 月 日 验证结论 验证人： 整改人： 年 月 日 注：此通知一式二份，签发、整改单位各一份. 整改后填写报告送回签发单位一份。