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名翔恿線股份有限公司
特採處理程序書
文件編號
MS-P2-1304
制訂日期:89年11月1日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第1頁共4頁
一、目的
本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時,但因需求甚急,在不影響產品的品質條件下,特別採用以免影響
交期。
二、範圍
進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。
三、定義
無
流
程
圖
N
N
YA合格檢驗允收標示/繼續生產Y審核填單/退貨/重工/報廢
Y
A
合格
檢驗
允收標示/
繼續生產
Y
審核
填單/退貨/
重工/報廢
特採時機
N
N
記錄存查入庫/交貨/儲存
記錄存查
入庫/交貨
/儲存
A
A
名翔恿線股份有限公司
特採處理程序書
文件編號
MS-P2-1304
制訂日期:89年11月1日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第2頁共4頁
四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who,When,Where,How to do,What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
技術組
倉配組
1
特採時機
6.1特採時機
6.1.1進料檢驗不合格,但需緊急上線使用時。
6.1.2製程中檢驗不合格,但需放寬規格時。
6.1.3成品檢驗不合格。
廠務部
營業部
2
填單/退貨/
重工/報廢
6.2填單/退貨/重工/報廢
6.2.1相關單位主管分別依以下狀況,填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401)
如附件1,提出特採申請,呈請廠務部主管審核,並依【矯正與預防
措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。
原物料:相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規
定辦理。
製程中:相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相
關規定辦理。
成品:相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成
品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。
6.2.2原物料經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【進料檢驗程序書】
(MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。
6.2.3製程中與成品經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【製程巡迴檢驗
程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規
定,進行重工。
6.2.4製程中與成品經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【製程巡迴檢驗
程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規
矯正與預防措施
管理程序書
(MS-G2-1401)
進料檢驗程序書
(MS-P2-1001)
製程巡迴檢驗程
序書
(MS-P2-1002)
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
重工處理程序書
(MS-P2-1302)
報廢處理程序書
(MS-P2-1303)
異常處理聯絡單
(MS-G4-1401)
名翔恿線股份有限公司
特採處理程序書
文件編號
MS-P2-1304
制訂日期:89年11月1日
修訂日期: 年 月 日
版次:A.0版
頁 次
第3頁共4頁
四、權責
單位
五、作業流程
六、作業內容
Who,When,Where,How to do,What
七、參考文件
八、應用表單
No
流程
定,進行報廢。
廠務部
3
審核
6.3審核
6.3.1廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採,
若同意特採,進入流程4,進行允收標示或繼續生產,若不同意特
採,則進入流程2,辦理退貨或進行重工或報廢作業。
技術組
倉配組
4
允收標示/
繼續生產
6.4允收標示/繼續生產
6.4.1經特採之原物料、在製品與成品,依【檢驗與測試狀況管理程序書】
(MS-P2-1201)之相關規定,予以適當標示後,以利日後於品質上之追
溯。
6.4.2在製品經標示後,繼續下一製程。
檢驗與測試狀況
管理程序書
(MS-P2-1201)
技術組
5
檢驗
6.5檢驗
6.6.1打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序
書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。
製程巡迴檢驗程
序書
(MS-P2-1002)
成品檢驗程序書
(MS-P2-1003)
技術組
6
合格
6.6合格
6.6.1經打樣員判定是否合格,若合格,進入流程7,進行入庫或交貨或儲
存,若不合格,則進入流程2,進行重工或報廢。
製品組
營業部
7
入庫/交貨/
儲存
6.7入庫/交貨/儲存
6.7.1
理程序書】(MS-S2-1502)處理。
成品搬運、儲存、
包裝、保存與交貨
管理程序書
名翔恿線股份有限公司
特採處理程序書
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