特采处理程序.doc

恒顺洋伞有限公司 文 件 类 别 特 采 处 理 程 序 文件编号 QP-83200 Q P 版 次 1 页 次 1/2 目的及依据标准: 当产品发现不合格或迫切急需使用该产品情形时，得在不影响产品使用功能或特性之先 决条件下，可依本项程序办理“特采”以免影响正常生产或交货。 依据ISO 9001 8.3.之要求。 2.范围： 2.1.进料品判定不合格时或紧急生产来不及验证时。 2.2.厂内制造之产品、外包加工厂之产品判定不合格时。 3.定义：无 4.流程：无 5.作业内容： 5.1.特采申请 5.1.1.进料品经品管判定不合格时，采购部应提出特采申请单。如急料,可由生管提出特 申请单。 5.1.2.厂内制造或外包加工入厂之产品，经品管判定不合格，可由业务部主管提出特采申 请单。 5.1.3.以上特采申请单之提出皆应附以检验记录（但为紧急生产来不及验证之进料品除外 ），以为5.2.审查/核准之判定依据。 5.2.审查/核准 须经品管部主观审查同意；若不同意，可转呈总经理裁决。否则，皆应依「不合格品 管制程序」处理。 5.3.通知客户 经审查同意或裁决许可之特采，若客户合约有要求时，由品管部转交业务部通知客户， 若客户不接受，则应依「不合格品管制程序」处理，业务部应将通知客户之过程及结 果记录于特采申请单之备注栏上（不论客户接受与否），若客户接受时应再附以客户 接受之左证证据，将之移交品管部保存。 5.4.标示 依“检测标示管制程序”办理。 核 准 审 查 编 制 制订日期： 年 月 日 修订日期： 年 月 日 表单编号： FM-42101 版次： 1 恒顺洋伞有限公司 文 件 类 别 特 采 处 理 程 序 文件编号 QP-83200 Q P 版 次 1 页 次 2/2 6.相关文件: 6.1.不合格品管制程序 6.2.检测标示管制程序 7.使用表单： 7.1.特采申请表 8.责任部门 8.1.生管部 8.2.业务部 8.3.品管部 表单编号： FM-42102 版次： 1 特 采 申 请 单 申请日期： 年 月 日 申 请 单 位 申请特采数量 申请之特采 品描述 申请特采理由概述： 总 经 理 品 管 部 主管 申请单位主管 备注：1品管部主管不同意时，可转呈总经理裁决。 表单编号： FM-83201 版次： 1