监测控制程序.doc

页 码： PAGE 3/ NUMPAGES 3 文件编号： DJ-P-10 监测管理控制程序 版 次： 第二版 生效日期： 2004年6月15日 目的 为了规范安环监测与测量的管理方法，及时发现安环管理体系运行中存在的问题并予以纠正，保证安环管理体系的有效运行，特制定本规定。 适用范围 适用于 公司安环管理体系相关要素及活动的监测和测量，以及法律法规符合性的监测和测量。 职责 安全办协同行政部组织废气、废水、噪声压力容器及员工体检等其它需委外监测的活 　动； 各部门负责对部门内有关运行方面的监测； 行政部负责对公司体系运行情况、目标、指标完成情况以及法律、法规情况进行 监测。 定义 无 程序细则 安环管理体系监测与测量的内容： 污染物排放的监测（废水、废气、噪声、固体废物等）； 体系运行的监测（日常的检查、内审、外审等）； 目标、指标、管理方案执行情况的监测； 法律、法规遵循情况的监测； 压力容器的监测； 特种作业人员上岗监测； 员工职业病监测。 污染物排放的监测（废水、废气、噪声、固体废物等）： 由行政部负责与外部安环监测部门联系，对公司各监测点进行监测，将结果上交管理者代表，由行政部将有关资料的复印件下发到监测点，发现监测结果超出有关规定或有异常情况出现时，由行政部责令有关部门调查原因，进行调整、修正； 体系运行的监测： 公司的监测： 依据《内部审核程序》的规定对安环管理体系的运行情况进行监测； 部门的监测： 各部门对本部门的管理事项进行专项管理，每季度对本部门程序的执行情况进行检查，并对现场的管理情况进行检查，发生轻微问题时：让相关人员现场整改或进行口头警告，记录检查结果；发生严重问题时，由部门负责人记录，并填写安环“纠正和预防措施报告”予以改进。同时将监测报告提交行政部。 目标、指标管理方案的监测： 由各部门负责人每季度对本部门的环境目标、指标、管理方案的实施情况进行 检查、总结，并将实施情况形成书面报告，内容应包括计划完成情况，计划执行过程中遇到的困难，是否需要其他部门配合及本部门对下一阶段计划实施的建议等； 当发现目标、指标和管理方案没有按计划实施时，应立即加以纠正，并上报行 政部，行政部根据具体情况进行相应处理； 行政部每季度根据各部门的报告，汇总后向管理者代表汇报，并作为管理 评审的输入资料。 员工职业病监测 由行政部组织进行定期（每年一次）身体健康检查，并将检查结果以书面形式呈报给管理者代表； 由管理者代表对体检结果进行分析，对出现有传染病或职业病的人员根据相应的法律法规进行处理； 压力容器的监测 由安全办负责对压力容器日常运行中的检查，发现异常情况要马上采取措施，进行整改，整改完毕验收合格后方可重新启用； 由安全办负责对全厂的压力容器进行定期年检，保证压力容器在正常状态下使用。 特种作业人员持证上岗监测 对于新入职的特种作业人员，安全办应参与面试，保证入职的特种作业人员符合岗位要求； 安全办应定期审查特种作业人员的上岗证，督促特种作业人员按时年审。 对法律、法规执行情况的监测： 行政部每年对公司适用的法律、法规及其他要求的遵循情况进行检查。检查时 可查阅各部门的监测记录和体系运行报告，并以书面形式提交管理评审。 监测和测量中发现的不符合事项按《不符合与纠正预防控制程序》的规定实施。 所有监测和测量的记录均备案于行政部，且按《记录控制程序》的规定管理、保存， 确保其可追溯性。 行政部应对定期实施的监测、测量及评估情况进行汇总分析，适宜时，可应用统计 技术呈现环境管理体系运行控制参数的变化趋势，分析根源，为环境的持续改善提供考察依据。 相关文件 6.1《内部审核程序》 DJ-P-14 6.2《不符合与纠正预防控制程序》 DJ-P-12 6.3《记录控制程序》 DJ-P-06 记录 7.1各项监测结果记录