矫正及预防措施控制办法tqa.doc

XX 电 子（东 莞）有 限 公 司 文 件 编 号: TQA-2-004 页 次: 1/7 版 次: 4.0 生效日: 即文件管理单位发行章日期 分 发 编 号: 『矫正及预防措施控制办法』 品保部 制 核 准 审 查 制 订 发 行 章 中 文 全 名 签 名 ( / ( 月 西 日 元 ) ) 年 制 订 者 管 理 单 位 单 位 主 管 资 料 中 心 版次修改大纲 X X电 子（东 莞）有 限 公 司 文件编号: TQA-2-004 页 次: 2/7 文件名称: 矫正及预防措施控制办法 版 次: 4.0 1.目的: 1.1 本办法明确采取矫正与预防措施的要求,以监测、消除实际或潜在不符合因素,确保环境方针 目标与指针的有效性与适用性。 1.2 依据分析可能发生的风险,主动采取适当之预防措施。 2.范围: 凡公司环境管理系统可能发生之异常现象所采取纠正与预防措施均属之。 3.时机﹕ 3.1 环境因素未被识别时。 3.2 有关信息沟通出现异常时。 3.3 目标与指针及管理方案与环境方针偏离,或与实际运行不相符合。 3.4 运行控制出现偏差。 3.5 管理评审发现体系的适宜性﹐充分性,有效性不足。 3.6 相关方投诉或抱怨。 3.7 环境管理系统经稽核发现之缺失事项。 4.矫正措施之权责与流程: 4.1相关责任单位负责提出异常问题和原因分析及对策执行。 4.2 各部门主管负责检讨环境管理系统稽核及不符合项。 4.3 稽核小组负责环境管理体系的纠正和预防措施,并负责组职对纠正和预防措施的实施的有效性的跟踪和验证。 4.4矫正措施程序流程图﹕ 版次修 改大纲 X X电 子（东 莞）有 限 公 司 文件编号: TQA-2-004 页 次: 3/7 文件名称: 矫正及预防措施控制办法 版 次: 4.0 矫正及预防措施流程图 環境異常問題發掘管理 目標偏差文題分析決定矯正措施 環境異常問題發掘管理 目標偏差 文題分析決定 矯正措施 環境推行委員會討論確定 成立矯正措施專案小組 矯正措施執行 矯正措施執行成效評估 相關表單 責任單位位 內容 矯正與預防措施聯絡單相關責任單位如流程圖表所示 矯正與預防措施聯絡單 相關責任單位 如流程圖表所示 緊急否 緊急否 環境災變處理單管理部責任人員如流程圖表所示 環境災變處理單 管理部責任人員 如流程圖表所示 是 否 相關單位及管理部如流程圖表所示 相關單位及管理部 如流程圖表所示 稽核小組如流程圖表所示矯正與預防措施聯絡單 單 單相關責任單位及管理部總務課如流程圖表所示相關責任單位及管理部如流程圖表所示環境推行委員會如流程圖表所示 稽核小組 如流程圖表所示 矯正與預防措施聯絡單 單 單 相關責任單位及管理部總務課 如流程圖表所示 相關責任單位及管理部 如流程圖表所示 環境推行委員會 如流程圖表所示 版次修 改大纲 X X电 子（东 莞）有 限 公 司 文件编号: TQA-2-004 页 次: 4/7 文件名称: 矫正及预防措施控制办法 版 次: 4.0 5.矫正措施实施办法: 5.1 凡产生如3.1﹑3.2﹑3.3﹑3.4﹑3.5﹑3.6之事件﹐则产生之相关责任单位依规定填写﹐《矫正与预防措施联络单》（如附件三）。 5.2 若属经常无法改善事项由管理者代表召开环境管理推行委员会会议﹐决定是否成立项目改善小组,并定期提出矫正措施。 5.3 各项矫正措施,各相关单位均需迅速执行矫正措施,并广加倡导教育各相关人员。 5.4 产生事故之矫正措施处理依《应急准备与反应控制办法》规定处理。 5.5关环境系统之不符合事项依《内部环境管理稽核办法》规定执行缺失改善。 5.6对环境管理系统之有效性,适用性检讨,依《内部环境管理稽核办法》规定执行﹐改善决议事项。 6.矫正措施与追踪考核: 6.1 矫正措施责任单位应于三天内答复,若三天内未见回 复,则需呈报环境管理代表,发现单位对责任单位之答复不满意(如太笼统)可退回要求补充或重 定对策。 6.2 矫正措施及防止再发生之记录,经发现单位沤整,并依单上改善期限订管制期限,由发现单位执行后续追踪考核,若系: 内部环境稽核办法,在做内部环境稽核所产生之矫正措施,则由主任稽核员负责后续的追踪考核。 7.预防措施实施办法: 7.1对产生异常现象之事件,除以矫正措施加以改善,须针对生产原因,追查其根源,采取防止再发之预防措施。 7.2对与公司环境状况须事先做好评估,填写《环境