管理 质量记录控制程序.doc

程序文件 文件编号 Q/BFB-4.2.4-01-2003 版本号/修改状态 A/0 4.2.4 质量记录控制程序 页 码 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 2页 1. 目的： 规定质量记录的具体内容及其记录、收集、分析、整理和存档方法，以确保本公司各项活动文件齐全，为用户提供产品质量保证。 2. 适用范围： 适用于本公司各级管理人员、检验人员及其它从事与产品质量有关人员在整个质量体系运行中的质量活动记录的控制。 3. 职责： 3.1工程部负责本公司内部质量审核、管理评审及其它质量分析会议的原始质量记录的存档； 3.2 管理者代表负责第“3.1”项的原始质量记录的审核、分析。 3.3 第“3.2”项的原始记录由该活动的领导者审核、分析。 3.4 各部门质量联络员负责本部门日常质量记录的收集、归类、整理和存档。 3.5 工程部负责本公司重要质量分析会议记录的收集、整理、统计工作。 4. 定义：无 5. 工作程序 5.1 质量记录的记录: 5.1.1 质量记录的格式和表格见各有关的程序文件，並由相应部门编制相应的《质量记录一览表》 5.1.2质量活动的具体执行人员按其程序规定要求，完成该项活动的原始记录和质量记录； 5.2 质量记录审核 质量记录审核由该项活动的直接领导者进行审核。发现错误或疑问，立即核对原始记录，以确保质量记录之准确性。 5.3 记录分析 质量记录由该项活动的直接领导者进行分析，把有关质量问题报告总经理及反馈给相关部门。 质量记录的整理 5.4.1 各部门质量负责人对本部门日常质量记录进行分类、整理； 5.4.2 重要质量记录由工程部进行整理、分类及存档： 公司级质量分析会议记录； 内部质量审核及管理评审报告； 各车间及质检员质量日报表； 新产品鉴定报告； 产品型式试验报告； 其它公司负责人认为需要的质量记录。 5.5 质量记录存档 5.5.1 各部门日常质量记录由本部门保存，並编制质量记录一览表。 5.5.2 工程部把公司质量记录分类保存于专用资料柜中依质量记录总览表，保存期为两年。其中第5.4.2项列出的重要质量记录保存期为五年，（其中a、b、e三项需作永久保存）。质量部要做好存档记录表。 5.6 质量记录调阅 5.6.1 存档质量记录的内部借阅者要按《文件控制程序》到质量部办理借阅手续。借阅者要妥善保管有关记录，不得涂改或遗失； 5.6.2 外部借阅者应办理借阅手续，并得到主管领导批准，方可借阅。 5.7 记录的销毁 对已过了规定保存期需要销毁的质量记录，要按《文件控制程序》由工程部提出申请，填写《文件销毁审批表》交总经理审批后，由工程部组织销毁并做好《文件回收、销毁记录》。 相关文件和记录 6.1 BF/QJ-007 《受控质量记录一览表》 批准 审核 编制 日期 日期 日期