管理 顾客财产控制程序.doc

程序文件 文件编号 Q/BFB-7.5.4-01-2003 版本号/修改状态 A/0 7.5.4 顾客财产控制程序 页 码 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 2页 目的： 对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。 范围： 适用于对顾客提供的财产的控制。 3. 职责： 3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。　　　　　 3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4. 定义：无 5. 工作程序： 5.1 物资清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。　　 5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。　 5.2 物资验证 5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。　 5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。 5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。　　　　　　　 5.3 顾客财产管理 5.3.1 仓库负责储存和保存工作。 5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6. 相关文件和记录 Q/BFB -8.2.4-01-2003 《进货检验和试验控制程序》 6.2　　Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 6.3　　BF/QJ – 35 《顾客提供财产清单》 6.4　　BF/QJ – 36 《顾客财产实际使用汇总表》 6.5　　 《入库单》 批 准 审 核 编 制 日 期 日 期 日 期