管理供应商调查表.doc

PAGE 15 of NUMPAGES 15 Rev: 02 XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 SUPPLIERS SURVEY DATE : 供方调查 日期： SUPPLIERS NAME : 供方名称： ADDRESS: 地址： PHONE NO : FAX NO : 电话： 传真： PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核（新分承包）现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 PERFORMANCE NOT SATISFACTORY 工作不满意之外 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他（特定） AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核 XXX SUPPLIER XXX 供方 XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 ASSESSMENT AREA Actual Rating 评估内容 Points Points 组织机构 采购控制 进货材料 不合格品控制（过程中和最后出货） 生产线控制 SPC 在线检验 校验 设备维护 文件和图纸控制 最终产品检验 包装和发货 培训和教育 清洁、搬运、储存 TOTAL OVERALL RATING % 总得分比率 FINAL OUTSTANDING (ABOVE 90%) SATISFACTORY (75%-90%) 优异 满意 RATING NEED IMPROVEMENT (60%-74.9%) POOR (BELOW 60%) 需改进 不合格（低于60％） RATING SCALE POINT INTERPRETATION 说明 4 - OUTSTANDING 优异的 3 - SATISFACTORY 满意 2 - NEED IMPROVEMENT 需改进 1 - SIGNIFICANT DEFICIENCY 重大缺陷 0 - NO SYSTEM 无系统 XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 REQUEST FOR CORRECTIVE ACTION 纠正措施申请单 Supplier response DUE DATE : 供方回复到期日： 2003.11.30（将回复传回XXX的日期） Supplier response by: 供方回复人： Title: 职位 Audit Findings 审核发现 Supplier Action Plan 供方纠正措施计划 Complete Date 预定完成日期 需改进事项 1 模治具的管理没有系统化（如：标识管理、定期校验、建立履历档案等） 2 张力等在制程中有变化的过程参数，没有建立监控的方式。 3 用于指导过程工艺指导的文件不在现场不宜为使用人员获得。 4 原料供方质量重大异常问题的纠正措施的及时性、有效性无系统的跟催。 建议改进事项 1 对料片宽度在制程中的稳定性，建议采用SPC的方法（如：X-R图）进行控制。 2 对生产现场的一线员工（如：操作员、调试技术人员）进行常规的培训，以提升其综合素质。 CORRECTIVE ACTION VERIFICATION 纠正措施效果确认（由XXX稽核员填写） XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供应商调查和审核表 EVALUATION RESULT 评估结果 GENERAL COMMENTS : 概述： XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 Question（问题） Rating Score（评分） 0 1 2 3 4 N/A A QUALITY ORGANIZATION 组织机构 The QA organization’s responsibilities and activities are clearly defined in writing and have clear authority to withhold items that have not m