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管理内审计划
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内部审核实施计划 QR8.2.2-2 编号：2005-01
1、审核目的：检查本厂质量管理体系的符合性和有效性，寻求质量改进的机会，并为外审作准备工作。
2、审核范围：质量管理体系覆盖的所有产品、过程/活动、部门。
3、审核准则：ISO9001：2000质量管理体系，本厂质量手册，程序文件，作业指导书等相关文件。
4、审核方式：集中审核
5、审核日程安排：
受审核部门（人员）
日期
时间
审核条文
内审员
代码
供销科
09.01
09:30-12:00
7.1,7.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.4,8.3
B，C
办公室
09.01
14:00-15:30
4.2.3,5.5.1,5.5.3,6.2
B，C
生技科
09.01
09.02
15:40-18:00
09:00-10:00
6.3,6.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,
7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3
A，C
质量科
09.02
10:10-12:00
4.2.4,5.4.17.1,7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3, 7.5.4,
7.5.5,7.6,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.3,8.4,8.5.2,8.5.3
A
管理者
代表
09.02
14:00-16:00
4.2.2,5.4.2,5.5.2,8.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1
A，C
厂长
09.02
16:10-17:40
4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,
5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,7.1,7.2,8.1,8.2.1,8.2.3
A，B
备注：ISO9001条文4.2.3,4.2.4,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.2,6.3,6.4,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,
8.5.3在各部门均应进行审核。
6、审核员及代码：
7、此次审核组组长为：
8、首次会议时间于2005年09月01日09:00在办公室举行，所有内审员及各部门管理人员参加。
注:本次内审为本厂第一次内审,对8.2.2，5.6条款审核不能提供记录,只能对这这个条款的理解和运作过程，控制办法进行提问，当内审和管理评审完成后，由本次内审组长，对8.2.2和5.6进行确认。
编制： 批准：
年 月 日 年 月 日
内部审核检查表 QR8.2.2-3
审核单位（过程）
内审员
日期时间
序号
标准条款
公司文件条款
审核要点
审核发现记录
符合
改进
不符合
内审组长： 受审核单位负责人：
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