管理审核检查表.doc

XX（深圳）有限公司 R-8.2.2-03 审 核 检 查 表 受 审 部 门 市场部 审 核 员 审 核 日 期 拟审核要素 7.2、7.5.4、8.2.1 No. 检 查 要 点 涉及要素 检查方法 检 查 结 果 记 录 1 顾客需求 合同评审 7.2 查看顾客需求是否形成文件 如何满足顾客需求 询问如何组织合同评审 抽查三份合同看是否按规定要求执行 抽查一份合同更改过的,看相关文件是否及时更改,相关人员是否了解更改情况 查《合同评审单》是否经相关部门评审并按相关内容执行 合同的保管方式及保存时间 2 顾客财产 7.5.4 查看顾客提供的样品/样板有否相关的记录 2. 查看顾客提供的原物料或半成品有无相应的进行管理和维护 3 顾客满意度调查 8.2.1 查看对顾客满意规定了哪些收集和分析方法 对顾客的基本资料有无进行相关的记录 按顾客满意度管理程序中相关规定进行抽查 制定： 批准： XX（深圳）有限公司 R-8.2.2-03 审 核 检 查 表 受 审 部 门 市场部 审 核 员 审 核 日 期 拟审核要素 7.4 No. 检 查 要 点 涉及要素 检查方法 检 查 结 果 记 录 1 采购 7.4 看是否建立《合格供货商名录》 从《合格供货商名录》中选择几个供货商看是否有对其进行调查并有《供方基本情况调查表》 是否清楚、明确规定了采购产品的信 息 4. 参照采购管理程序中相关规定进行抽查 2 产品防护 7.5.5 查问仓库管理员对产品的保存期限有无相关文件规定 头查问仓库管理员某种物料的保存期限 查看仓库管理程序中所规定之内容执行状况 查看每月《盘存表》与实际物品数量是否相符 制定： 批准： XX（深圳）有限公司 R-8.2.2-03 审 核 检 查 表 受 审 部 门 生产部 审 核 员 审 核 日 期 拟审核要素 6.3、6.4、7.5.1、7.5.2, 7.5.3、7.5.5 No. 检 查 要 点 涉及要素 检查方法 检 查 结 果 记 录 1 基础设施 6.3 观察现场,并查阅设备是否有相应保养规范和保养记录 查看每台设备是否贴有相应的设备标签 2 工作环境 6.4 工作环境是否适宜. 3 生产和服务提供过程的控制 7.5.1 查看生产计划执行情况. 各工序规范是否合理明确. 工艺规范执行情况. 4 特殊工序控制 7.5.2 抽查数个关键工序或特殊工序,索阅相关的控制规定,观察操作人员是否按规定进行操作 5 标识和可追溯性 7.5.3 询问产品标识管理方法 现场检查各区域产品标识情况，看是否依规定执行 6 产品防护 7.5.5 1．现场检查产品搬运、放置状况，看产品防护要求是否得到有效实施 制定： 批准： XX（深圳）有限公司 R-8.2.2-03 审 核 检 查 表 受 审 部 门 品质部 审 核 员 审 核 日 期 拟审核要素 4.2.3,4.2.4, 7.5.3,7.6, 8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5 No. 检 查 要 点 涉及要素 检查方法 检 查 结 果 记 录 1 文件控制 4.2.3 组织是否制定了形成文件的程序 了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性 使用处是否得到有效版本的适用文件 作废文件是否人发放场所及时撤回 外来文件是否得到识别,发放如何控制 2 记录控制 4.2.4 是否制定了质量记录的控制程序 质量记录的标识是否清楚,检索是否方便 是否规定了质量记录的保存期限 3 标识和可追溯性 7.5.3 询问检验状态标识管理方法 现场检查各区域检验状态标识情况，看是否依规定执行 4 监视和测量装置的控制 7.6 查看现场使用中的检验测量仪器的否进行校验和标识 查看有无对所使用的仪器进行相应的保养和相关的保养记录 3 查阅仪器在使用过程有无失效,对仪器失效有否采取相关的处理措施 5 过程的监视和测量 8.2.3 查看是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法 是否识别了过程测量和监控的