管理改进控制程序.doc

XXXX 文件名称：改进控制程序 文件编号：EIQP-8.7 版 次： A0 页码： PAGE 4 / NUMPAGES 4 目的 持续改进质量管理体系，增强质量管理体系的有效性和顾客满意程度。 适用范围 适用于公司质量管理体系、过程、产品改进机会的识别和改进过程的实施。 职责和权限 质量管理部负责公司质量管理体系、过程、产品的持续改进的策划、实施。 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 程序 持续改进 改进机会的识别： 公司利用质量方针、质量目标，结合日常对过程、产品的监视和测量，按计划间隔的质量审核和管理评审，数据分析、纠正及预防措施等，评估质量管理体系的有效性、寻求差距，以识别产品实现及其支持过程的改进机会。如： 产品实现及其支持过程的有效性（如满足要求的输出）； 外部影响（如法律法规发生变化）； 潜在的薄弱环节； 使用更好方法的机会； 对已策划的和未策划的更改的控制。 持续改进的具体步骤为： 分析和评价现状，以识别改进区域； 确定改进目标； 寻找可能的解决办法，以实现这些目标； 评价这些解决办法并作出选择； 实施选定的解决办法； 测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现； 正式采纳更改。 持续改进的方式 纠正措施：对已发现的不合格，针对其产生的原因制定措施，以消除不合格，并防止其再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。 预防措施：对于潜在的不合格，针对其可能产生的原因制定措施，以预防不合格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 纠正措施 对于已发现的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。 采取纠正措施的信息来源： 不合格品处理单； 质量信息反馈单； 第二方、第三方认定或认证所发现的不合格项。 纠正措施的实施步骤 各有关部门在质量管理体系运作过程中，如发生与质量管理体系、与产品实现过程、产品的规定不相符合的事实（包括顾客投诉），填写《质量信息反馈单》交质量管理部。 对于《不合格品处理单》、《质量信息反馈单》以及第二方、第三方认定或认证所出具的不合格整改通知，质量管理部组织分析，确定其性质。对于有必要采取纠正措施的问题，向有关责任部门发出《纠正和预防措施实施单》。 责任部门调查不合格产生原因并记录结果，针对存在问题，制订相应纠正措施，报管理者代表批准后实施。 责任部门将纠正措施和实施情况填写在《纠正和预防措施实施单》，并报质量管理部，要求验证其效果。 质量管理部根据已完成的《纠正和预防措施实施表》中措施内容，逐项进行检查或对所提供的数据进行证实。 纠正措施没有达到其预期效果的，则由责任部门重新制订措施和组织实施。 管理评审确定的不符合项，按《管理评审控制程序》规定执行。 内部审核确定的不符合项，按《内部审核控制程序》规定执行。 预防措施 4.3.1对于潜在的不合格采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，预防不合格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2潜在不合格的识别 质量管理部要及时重点分析如下记录： 供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等； 以往的内审报告、管理评审报告； 纠正、预防措施执行记录等。 以便及时了解质量管理体系运行的有效性、过程、产品质量趋势及顾客的要求和 期望，并通过日常对体系运行的检查和监督，及时获取和识别潜在的不合格信息。 4.3.3预防措施的实施步骤 各有关部门在质量体系运作过程中，如发生与质量体系规定不相符合的潜在因素（包括顾客投诉），填写《质量信息反馈单》，交质量部。 质量管理部组织分析，确定其性质。对于有必要采取预防措施的问题，向有关责任部门发出《纠正和预防措施实施单》。 责任部门针对存在的潜在不合格因素，制订相应的预防措施，报管理者代表批准后实施。 责任部门将预防措施和实施情况填写在《纠正和预防措施实施单》，并报质量管理部，要求验证其效果。 预防措施没有达到其预期效果的，则由责任部门重新制订措施和组织实施。 4.4在纠正、预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 4.5管理者代表负责将纠正和预防措施的跟踪和验证情况提交管理评审。 4.6本程序中的质量记录由质量管理部负责保存，一年后归档。 相关文件 管理评审控制程序（EIQP-5.1） 内部审核控制程序（EIQP-8.3） 记录表样 质量信息反馈单(EIQR-8.7-1)（保存期：三年） 纠正和预防措施实施单(EIQR-8.7-2)（保存期：三年） 不合格品让步使用申请书（保存期：三年） 报废处理单（保存期：三年）