管理管理评审记录.doc

管理评审记录 FL-FR560102 NO. 评审时间/地点 公司会议室、200 评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人（车间以上）。具体见“会议签到表”。 评审目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。 评审依据 相关方的需求和期望（其中包括顾客、员工、管理者和社会要求）。 评审方法 集体会议讨论法 评审内容及记录（可附页） 1、质量管理体系（要求）适宜性、充分性和有效性（包括质量方针/质量目标） 公司原公司2004年依据ISO9001建立了质量管理体系，并获得认证。2006年10月份，又依据ISO/TS16949标准和顾客要求，在9001质量体系的基础上建立了新的质量管理体系，该体系是原体系的一个补充，对原体系进行了改进和补充，所以在组织、资源、过程、程序、监测等方面更充分和适宜。 从质量管理体系运行情况看，体系运行正常：1）体系保持原体系与现体系过渡一致性和连贯性；2）由于依据新的ISO/TS16949标准和顾客要求，所以在内容方面更完善和全面；3）由于有原ISO9001质量体系的基础,该体系更加完善,从质量管理体系运行接近11个月的情况看，体系比较适宜，基本有效。 公司质量方针“立足市场、规范管理，持续改进产品和服务质量，为顾客提供最好的注塑件产品和服务”具有公司特点，符合公司实际，与公司总体经营方针相适应，并体现了持续改进的理念，是公司的质量宗旨和方向，公司各级人员能理解和贯彻；质量目标“注塑综合不良率≤3%；成品一次检验合格率≥94%；顾客因质量问题反馈总次数年内≤3次；顾客满意率≥90%”。考虑到了顾客要求和需求，经过2007年4月份视需要更新，目标既具有挑战性又贴合实际，并可测量，通过努力可以实现。总之，公司质量方针、质量目标适宜、有效。 公司组织结构合理，职责/权限明确并得到实施，只是在内部沟通方面尚需要加强；资源方面，公司基础设施硬件较好，人力资源方面车间层面人员的文化程度平均为初中，学历偏低；过程方面，体系过程得到识别和控制，但在人员技能培训、制造过程工艺检查及车间卫生检查管理、仓库产品存放 备注 审核： 记录： 附页：1/5 评审内容及记录 （定置、标识）等方面应加强，采取适宜的措施予以改进；程序方面，公司体系过程及其关系得到识别和文件规定，文件化体系比较完善，只是实施的效果仍将不断增强，体现持续改进的目标；监测方面，公司识别、确定了各过程指标，对体系过程进行了监测，包括顾客满意度监视、内部审核、过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析和改进。但在有效性及改进，尤其是持续改进方面应予以加强，特别关注产品特性和过程参数的质量改进，并重视渐进式项目的改进。 2、工作业绩 公司和各部门定期对部门工作进行总结报告和监视，从2006年12月至2007年10月的工作报告看：1）各部门能按质量体系要求开展工作；2）公司和各部门的工作均取得了一定成效；3）基本实现既定的工作目标。 当然，也存在不足：1）在制造安全性方面，仍存在员工不安全的现象和隐患，如割伤、碰伤、烫伤等；2）现场标识方面有待加强；3）公司管理人员和注塑调机人员短缺；4）人员素质和培训效果存在不足。 3、质量方针/目标和经营计划达成情况（包括不良成本等） 1）质量目标：公司质量目标经过4月份调整，基本切合实际；从公司质量目标的考核情况看，质量目标达成率分别为：产品终检一次合格率为100%，交付及时率为100%，顾客满意率逐步上升，由去年第四季度的88%上升为今年三季度的96.8%，注塑不良率从去年的3%左右降到今年三季度的1%左右。考核结果显示公司目标基本实现，显示TS/16949新体系较原体系有明显的优势，新体系运行取得良好效果。 2）年度经营计划指标和部门目标，年中经过07年4月对指标进行考核和评审，也进行了调整：自2006年12月至2007年10月各部门均考核了本部门的质量目标，技术部组织考核了公司其他计划指标，从考核的情况看，各部门指标基本完成（具体见部门目标考核报告）。 具体的部门目标实现指标是：1）技术部：技术文件千页差错率≤10，模具一次验收合格率100%，PPAP通过率100%；员工培训率为100%；一次员工培训合格率为100%；员工满意度5月份为92.8% ， 10月份为95.2%。 2）制造部（车间）：生产计划达成率（量、批次）100%；产品终检一次合格率100%；库存周转率大于0.5；注塑不良率从年