纠正预防措施及持续改进.doc

标题 纠正/预防措施及持续改进管理程序 编号 SAW-QP-34 版本/修改次数 A/0 制定 品保课 实施日期 04/07/01 页 数 PAGE 2/ NUMPAGES 6 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 品管员； 2、审核员； 3、部门主管； 4、管理人员； 5、高层领导。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） SPC统计方法； 2、QC手法； 3、其它分析技术。 输 入 输 入 ② （要求是什么？） 过程监控报告； 审核资料； 顾客反馈； 4、持续改进计划。 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 纠正和预防措施单； 8D报告； 3、持续改进报告 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 纠正/预防措施及持续改进 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 交付质量问题的及时处理 实现过程不合格的及时处理 系统审核不合格的及时处理 持续改进目标、指标达成率80%； 5、持续改进目标、指标未达成纠正/预防按时执行率80%。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 质量记录控制程序； 管理职责管理程序； 统计技术应用管理程序； 数据分析及使用管理程序。 纠正/预防措施及持续改进管理程序； 6、不合格品控制程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 标题 纠正/预防措施及持续改进管理程序 编号 SAW-QP-34 版本/修改次数 A/0 制定 品保课 实施日期 04/07/01 页 数 PAGE 7/7 1 目的 为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。 2 范围 本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。 3 定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。 3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。 3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4 职责 4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5 程序内容 5-1 纠正/预防措施 5.1.1 纠正预防措施提出时机： 当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。 5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时； 5.1.1.4当内审或外审不合格时； 5.1.1.5当管理评审不符合时。 5.1.2 原因分析： 责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施单》中。 5.1.3 纠正和预防措施的制定： 针对不合格原因，责任部门制定纠正和预防措施，措施应包括短期和长期的。并规定责任人及完成期限。然后交给品管部进行确认。 5.1.4 纠正和预防措施的执行： 纠正和预防措施经品管部确认后，由责任部门遵照执行，并保留相关记录。 5.1.5 纠正和预防措施的验证： 品管部对纠正和预防措施执行情况的进行监控和验证。 纠正和预防措施执行后，品管部负责对措施的效果进行评价，如未达到预期的效果，须重新作原因分析并制定新的措施，直到达到预期的效果为止。 5.1.6 纠正和预防措施所引起的文件更改按《文件和资料控制程序》的规定执行，培训按《人力资源管理程序》的规定执行。 5.1.7 各相关部门可通过因果图、排列图、直方图、数据分析等方法分析不合格产生的原因，从原因分析的结果出发，依据缺陷预防采取纠正措施，并对实施情况予以验证。 5.1.8 必要时，责任部门应成立8D小组，采用8D方法解决来问题。 5.1.9 重大的预防措施(涉及体系调整或涉及投资)应