绿色采购程序.doc

xx电子制造厂 文件名称 绿色采购管理程序 文件编号 程序-GP-004 版 本 A 生效日期 2006年7月1日 页 次 共3页 绿色采购管理程序 批准 审核 制定 xx电子制造厂 文件名称 绿色采购管理程序 文件编号 程序-GP-004 版 本 A 生效日期 2006年7月1日 页 次 第1页 共3页 修订历史记录 修订日期 页次 版本号 修订内容 2005.12.16 整份 A 新制订 xx电子制造厂 文件名称 绿色采购管理程序 文件编号 程序-GP-004 版 本 A 生效日期 2006年7月1日 页 次 第2页 共3页 1.目的 建立绿色采购控制程序，明确生产环保产品有关的各类环保物料的采购要求及办法。 2.范围 适应本公司所采购的所有有环保要求的原材料、部品、加工品以及包装材料，辅助生产材料等。 3.定议 ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC SS-00259：SONY GP《部件和材料中环境管理物质 管理规定》 绿色VAL：符合RoHS指令或SONY SS-00259要求的合格供货商 4.职责 4.1材料承认单位：环保材料的承认及环保材料表的建立。 4.2ERP：建立和维护环保产品ERP系统。 4.3业务部：环保成品订单的下达。 4.4PMC课：符合RoHS指令要求的物料申购及材料入库。 4.5采购课：采购符合RoHS指令要求的各类物料。 4.6品管课：对有RoHS要求的物料的来料检验及供货商的质量评核。 4.7.ISO办：协助各单位及供货商有关ROHS的要求。 5.内容 5.1绿色材料采购申请： 5.1.1承认单位依《绿色供货商管理程序》（程序-GP-001）物料承认的方法，建立ROHS物料的料号及《环保BOM表》（附件一）。由ERP在系统中建立专用的环保产品ERP系统。 5.1.2业务部下环保产品订单时，在环保产品ERP系统中选择成品料号后带“G”的成品品名规格，在系统中打印《环保客户订单》（附件二）。《环保客户订单》（附件二）按《合约（订单）审查程序》（程序-06-1）进行评审。 5.1.3PMC课根据《环保客户订单》（附件二）之物料需求状况，由ERP系统自动生成的《环保材料批次采购明细表》（附件三），并注明环保要求之物料名称，核对无误后交采购进行物料采购。 5.2绿色材料的采购： 5.2.1供货商的选择：从绿色VAL名册中选择合格的供货商（合格绿色供货商的评核请参考《绿色供货商管理程序》（程序-GP-001）。 5.2.2绿色材料采购订单的下发：采购课根据所要采购之绿色材料之要求确认好供货商后，经采购课长和副总确认后，依采购流程（采购流程请参考《采购管理程序》（程序-07-1））制作《绿色材料采购单》（附件四），然后发给供货商进行采购作业。 5.2.3《绿色材料采购单》（附件四）的内容除具有一般材料采购单所要求的所有内容外，在料号后加注“G”，供货商按环保材料生产。 5.2.4若供货商生产绿色环保材料时有材料或工程变更，应知会采购，由采购通知承认单位进行评估。承认单位评估工程变更后对ROHS的影响，并要求供货商提供变更后的《xx材料化学物质成份调查表》（附件五）及第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）必威体育精装版的《检测报告》。 5.2.5供应交货：供货商所送的绿色环保材料检验依《绿色产品进料检验作业规定》（GP-ISO-002）。IQC需要核对供货商是否在《绿色合格供货商名册》内（附件四），并核对承认书，样品。 xx电子制造厂 文件名称 绿色采购管理程序 文件编号 程序-GP-004 版 本 A 生效日期 2006年7月1日 页 次 第3页 共3页 是否有指定的第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）必威体育精装版的《检测报告》，《xx材料化学物质成份调查表》（附件五），以及供货商出货检测报告。依据检测项目进行检测。必要时进行抽测或送第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）检测。 5.3外发加工 若因交期等原因需外发加工的绿色环保材料，由采购寻找合格之绿色合格供货商，参考《绿色供货商管理程序》（程序-GP-001），然后根据《外发加工管理办法》（工引-PMC-009）执行。 6.应用窗体 6.1《环保BOM表》 6.2《环保客户订单》 6.3《环保材料批次采购明细表》 6.4《绿色材料采购单》 6.5《xx材料化学物质成份调查表》 7.相关文件 7.1《绿色供货商管理程序》 7.2《合约（订单）审查程序》 7.3《采购管理程序》 7.4《检测报告》 7.5《外发加工管理办法》 7.6《绿色产品进料检验作业规定》