职业健康安全体系审核通用检查表.doc

职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 职业健康安全方 针 ◆职业健康安全方针的制定 OHSCOP02 ◆是否制定了文件化的职业健康安全方针? ◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准? √ √ ◆职业健康安全方针的内容 OHSCOP02 ◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜? ◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？ ◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？ √ √ √ ◆职业健康安全方针的传达与管理 OHSCOP02 ◆如何向全休员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？ ◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？ ◆公众如何获得职业健康安全方针？ √ √ √ √ √ √ ◆职业健康安全方针是否得到实施 OHSCOP02 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆职业健康安全方针的评审与修订 OHSCOP02 ◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定？ ◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？ ◆如何对职业健康安全方针进行修订？ ◆评审、修订的依据是什么？ √ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 OHSCOP01 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？ ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？ √ √ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 OHSCOP01 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？ ◆是否规定了辨识的范围和对象？ ◆是否有危险源及其风险的清单？ ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 OHSCOP01 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？ ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？ √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 OHSCOP01 ◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了各种类型的危险情况？ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH风险？ √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 OHSCOP01 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ ◆有无重大危险源及其风险清单？ ◆评价结果是否合理？ ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆如何对风险控制进行策划 OHSCOP01 ◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？ ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些/ √ √ √ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 标准要素 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险