计划处处长计划员的岗位操作指导书.docVIP

PAGE PAGE 10 PAGE PAGE 10 编号： 日期： 2005年 月 号 版本： 必威体育官网网址： 内部 分发号： 控制： 集团 存档： 存档 青岛恒昌盛集团ERP管理文件（盛坤） 计划处处长（计划员）的岗位操作指导书 编制： 审核： 计划处长（计划员工作流程图） 业务员下计划单 业务员下计划单 新产品查BOM技术下计划给生产 新产品 查BOM 技术下计划给生产 附新产品流程图 附新产品流程图 包括加工车间、加工设备、工时、工序等工艺步骤 包括加工车间、加工设备、工时、工序等工艺步骤 技术应在1小时内提供BOM 技术应在1小时内提供BOM 所有物料的下料的尺寸、单重、点焊数等重要工艺参数 所有物料的下料的尺寸、单重、点焊数等重要工艺参数 按成本标准提供标准成本财务提供成本核算 按成本标准提供标准成本 财务提供成本核算 计划员录入系统 计划员录入系统 对于超期未交货的产品，查明原因及责任人，若无特殊情况负激励责任人50元/次，销售经理20元/次 对于超期未交货的产品，查明原因及责任人，若无特殊情况负激励责任人50元/次，销售经理20元/次 查前期同物品受订单完成情况 查前期同物品受订单完成情况 对未完成的受订单没有及时反馈给销售经理，给客户造成损失，负激励200元/次 对未完成的受订单没有及时反馈给销售经理，给客户造成损失，负激励200元/次 包括货品代号、客户厂商资料、BOM表、成本、各种损耗率，若没有及时修改基础资料，负激励20元/元 包括货品代号、客户厂商资料、BOM表、成本、各种损耗率，若没有及时修改基础资料，负激励20元/元 录入系统受订单检查受订单号、交货日期及数量是否正确 录入系统受订单 检查受订单号、交货日期及数量是否正确 检查系统的销货库位是否正确 检查系统的销货库位是否正确 检查分析出的库是否正确 检查分析出的库是否正确 数量是否正确做系统生产需求分析 数量是否正确 做系统生产需求分析 每周汇总制令单完工情况，打印一份报公司经理，对未完成订单没及时反馈，给客户造成停产，负激励200元/次仓库无料和料不足不允许下制令单，否则负激励10元优先下脚料使用计划若有替代品应先做货品替代制令单采购单检查保管员是否按采购单入库 每周汇总制令单完工情况，打印一份报公司经理，对未完成订单没及时反馈，给客户造成停产，负激励200元/次 仓库无料和料不足不允许下制令单，否则负激励10元 优先下脚料使用计划 若有替代品应先做货品替代 制令单 采购单 检查保管员是否按采购单入库 要严格检查库位、加工部门是否正确 要严格检查库位、加工部门是否正确 对异常领料由生产经理查明原因，附带处理结果，报公司经理签字批准后，计划员做出相应的调整 对异常领料由生产经理查明原因，附带处理结果，报公司经理签字批准后，计划员做出相应的调整 对生产不报工和数量不准致造成ERP系统不准确，负激励车间主任20元/次。 对生产不报工和数量不准致造成ERP系统不准确，负激励车间主任20元/次。 根据生产和质检提供的合理损耗，经经理签字确认后做调整损耗率 根据生产和质检提供的合理损耗，经经理签字确认后做调整损耗率 每天下达第二天发货计划，通知车间、仓库和质检审核销货单 每天下达第二天发货计划，通知车间、仓库和质检 审核销货单 业务员反馈说明原因质检查明原因写出处理意见销售经理签字计划员修改制令单，车间组织返修退回返修品 业务员反馈说明原因 质检查明原因写出处理意见 销售经理签字 计划员修改制令单，车间组织返修 退回返修品 每日汇总受订单及发货情况打印一份给销售经理 每日汇总受订单及发货情况 打印一份给销售经理 监督受订单的发货情况、对延期发货的产品报给销售经理查明原因，由销售经理追究有关责任人。 监督受订单的发货情况、对延期发货的产品报给销售经理查明原因，由销售经理追究有关责任人。 受订单关闭 受订单关闭 制令单关闭 制令单关闭 每月汇总发货总量与销量 每月汇总发货总量与销量 财务、供销会计和计划处长三方进行核对，是否差异对生产和仓库盘点进行复核，并对库存差异做出调整 财务、供销会计和计划处长三方进行核对，是否差异 对生产和仓库盘点进行复核，并对库存差异做出调整 对差异部门追究责任人 对差异部门追究责任人 计划处处长（计划员）的岗位操作指导书 1.随时根据工艺和生产进行修改、完善、检查货品基础资料、BOM表、客户厂商资料、新产品录入,并根据工艺及时审核BOM表；及时根据生产实际情况调整，成本须以财务核算提供的数据为准。 2.根据业务员下达的计划订单检查前期同种商品的受订单完成情况，对于超期一个月未交货的产品报销售经理，由销售经理查明原因和责任