评审运作程序.doc

公司名称 某某公司 文件编号 版本/序号 A/00 程序文件 管理评审控制程序 生效日期 年月日 页 码 第1页，共4页 1.目的和范围： 1.1目的： 对公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。 1.2适用范围： 适用于本公司质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审工作，包括个体系的方针、目标的评审。 2.术语： 不需用。 3.引用文件： 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 4.职责： 4.1总经理负责主持管理评审活动。 4.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系、绿色产品管理体系运行情况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作；负责管理评审报告工作。 4.3各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施工作。 4.4品管部负责采取纠正和预防措施实施结果的验证。 5.内容： 5.1管理评审的频度 5.1.1一般情况下，每年进行一次管理评审。 5.1.2总经理在如下特殊情况，可决定增加管理评审频度。 5.1.2.1各体系方针、目标的修改； 5.1.2.2组织机构的调整； 公司名称 某某公司 文件编号 版本/序号 A/00 程序文件 管理评审控制程序 生效日期 年月日 页 码 第2页，共4页 5.1.2.3公司经营战略，市场环境发生重大变化； 5.1.2.4各体系文件的重大修改或补充； 5.1.2.5严重的质量事故、环境事故、有害物质超标事故； 5.1.2.6其他特殊情况。 5.2管理评审人员： 总经理、管理者代表、各单位主要负责人及总经理认为需要参加的人员。 5.3管理评审计划编制及准备： 管理者代表负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批。《管理评审计划表》应包括： a.管理评审目的、范围、时间、地点、评审参加人员名单； b.评审内容、准备工作要求等。 5.4管理评审输入： 管理者代表组织相关单位协助，依据《管理评审计划》中准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集并提交有关文件和资料。文件和资料包括： a.内部体系审核报告； b.质量目标达标指数分析； c.质量方针适宜性分析； d.纠正和（或）预防措施实施结果； e.产品质量问题分析（符合性、可靠性）； f.以往管理评审的追踪行动； g.顾客满意程度分析； h.改进的建议。 5.5管理评审的执行： 总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议，参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。 5.5.1对现行质量环境管理体系、绿色产品管理体系的适宜性、持续性、有 公司名称 某某公司 文件编号 版本/序号 A/00 程序文件 管理评审控制程序 生效日期 年月日 页 码 第3页，共4页 性和充分性进行评审； 5.5.2本公司质量方针、目标的推动及制定； 5.5.3质量环境管理体系、绿色产品管理体系的评审； a.人力资源（责任单位：办公室） b.个体系手册、程序修改需要（责任单位：管理者代表） c.顾客抱怨分析及满意度评审（责任单位：销售部） d.纠正措施处理报告（责任单位：管理者代表） e.预防措施处理报告（责任单位：管理者代表） f.有关质量、环境、有害物质问题的报告（责任单位：品管部） g.有关持续质量改进及执行情况（责任单位：管理者代表） h.供应商评审（责任单位：供应部） 5.6管理评审报告： 管理者代表组织编制《管理评审报告》呈总经理审批，并依据分发范围分发至相关单位。《管理评审报告》内容可包括： a.管理评审目的、范围； b.管理评审时间、地点、评审人员； c.管理评审综述； d.管理评审纠正和（或）预防措施等。 5.7纠正和预防措施的实施： 5.7.1管理者代表依据《管理评审报告》对有关纠正和预防措施填制《纠正及预防措施追踪表》中的“不合格说明”，相关责任部门调查分析原因，并把结果填写在《纠正及预防措施跟踪表》。 5.7.2管理者代表依据《纠正及预防措施程序》对纠正和预防措施实施结果进行验证，并在相应《纠正及预防措施追踪表》上记录。 公司名称 某某公司 文件编号 版本/序号 A/00 程序文件 管理评审控制程序 生效日期 年月日 页 码 第4页，共4页 5.8质量记录的管理： 管理评审记录的管理依据相关记录控制程序执行。 6.支持性文件： 不需用。 7.记录表格： 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《纠正及预防措施跟踪表》