过程M流程方式稽核工作表.doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸　入 輸　出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 經營策略 經營計劃管理程序 1.內.外環境分析2.SWOT分析 1.目標實施計劃表　　2.目標檢討報告表 3.管理項目差異分析表4.方針目標書 1.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸　入 輸　出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 1.資料分析管理程序 1.公司層級資料一覽表(達成狀況) 1.公司層級資料一覽表(未達成狀況) 1.管理審查管理程序　　　　　2.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸　入 輸　出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 公司組織與職掌管理程序 1.客戶訂單 1人力資源規劃 1.公司規章管理程序 2.資料分析管理程序　　　　　3.矯正與預防管理程序 4.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸　入 輸　出 績效指標 流程責任者 相關 流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 內部稽核 1.ISO/TS16949條款標准要求 2.上資內.外部稽核不符各項目 3.年度內部稽核計劃表 1.內部稽核計劃表 2.流程方式稽核工作表 3.內部稽核查檢表 4.內稽改善追蹤表 5.制程稽核查檢表 6.OQC檢驗報告 . 1.內部稽核管理程序 2.員工教育訓練管理程序 3.檢驗與測試管理程序 4.記錄管理程序 5.公司規章管理程序 6.矯正與預防管理程序 7.持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸入 輸出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 矯正預防措施 1. 管理評審，內外稽核時問題 2、進料判定不合格之物料 3、客戶客訴 4、交貨不能達到目標時 5、內部產品異常問題 6、協力廠商逾期交貨統墳 7 1.內稽不符改善追蹤表 2.客戶抱怨處理單 3.來貨次品處理單 4.異常處理報告單 6.8D表單 7.矯正與預防報告單 8.工程變更申請單 9.文件表單申請單 . 1.進貨不合格處理作業流程 2.品質巽常處理報告作業流程 3矯正與預防作業流程 4.統計技術作業辦法 5.持續改善作業流程 6.品質異常處理小組作業流程 1、公司規章管理程序 2、記錄管理程序 3、員工教育訓練管理程序 4、經營計劃管理程序 5、內部稽核管理程序 6、管理審查管理程序 7.檢驗与測試管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員： 稽核日期： 流程代號 流程名稱 輸　入 輸　出 績效指標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 確認結果 不符合報告編號 項目 目標值 OK NG 管理審查 管理審查管理程序 1.管理審查計劃 2.社會環境市場需求 3.重大品質事故 4.內.外部稽核狀況 5.教育訓練實施狀況 6.流程績效及產品符合性 7.