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DDDD汽车电器有限公司 过 程 审 核 评 定 表 20 年 月 日 审核项目 特 殊 问 题 抽 查 审 核 事 实 结 论 1.产品开发的策划 1.1是否已具有顾客对产品的要求?[要点:图纸,标准,规范,产品建议书,物流运输方案,技术供货条件(TL),检验规范,质量协议,目标协议,重要的产品特性/过程特性,订货文件(包括零件清单和进度表),法规/规定,用后处置计划,环保要求.] 1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?[要点:顾客要求,成本,进度表(策划认可/采购认可,更改停止,样件(样车)/试生产,批量生产其始),资源调查,目标值确定与监控,定期向企业领导汇报,同步工程小组.] 1.3是否策划了落实产品开发的资源?[要点:顾客要求,具有素质的人员,缺勤时间,全过程时间,房屋,场地(用于试制及开发样件的制造),模具/设备,试验/检验/实验室装置,CAD,CAM,CAE.] 1.4是否了解并考虑到了对产品的要求?[要点:顾客要求,企业目标,同步工程,坚固的设计/受控的过程,定期的顾客/供方会谈,重要特性,法规要求,功能尺寸,装车尺寸,材料.] 1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?[要点:设计,质量,生产设备,资源,特殊特性,企业目标,规定,标准,法规,环境承受能力,进度表/时间框架,成本框架.] 1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?[要点:项目领导,项目策划小组/职责,具有素质的人员,通讯方式(数据远程传送),在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议),模具/设备,试验/检验/实验室装置,CAD,CAM,CAE.] 2.产品开发的落实 2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?[要点:顾客要求/产品建议书,功能,安全性,可靠性,易维修性,重要特性,环保要求,各有关部门的参与,试验结果,通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施.] 2.产品开发的落实 2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?[要点:顾客要求,重要参数/重要特性,法规要求,功能,装配尺寸,材料,环保要求,运输(内部/外部),通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施.] 2.3是否制订了质量计划?[要点:确定/标识出重要的特性,制订检验和试验流程,配置设备和装置,及时的预先配备测量技术,在产品落实的适当时间点进行的检验,澄清验收标准.] 2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?[要点:产品试验(例如:装车试验,功能试验,寿命试验,环境模拟试验),样件状态,小批量试生产样件,试制时的制造设备和检验装置/检验器具.] 2.5是否已具备所要求的产品开发能力?[要点:顾客要求,具有素质的人员,缺勤时间,全过程时间,房屋,场地,试验装置,样件(样车)制造,模具/设备,试验/检验/实验室装置.] 3.过程开发的策划 3.1是否已具有对产品的要求?[要点:顾客要求,法规,标准,规定,物流方案,技术供货条件(TL),质量协议/目标协议,重要特性,材料,用后处置,环境保护.] 3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?[要点:顾客要求,成本,进度表(策划认可/采购认可,样件样车/试生产,批量生产起始),资源调查,提供生产/检验设备,软件,包装,更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)物流/供货方案,目标值确定和监控,定期向企业领导汇报.] 3.3是否已策划了落实批量生产的资源?[要点:顾客要求,原材料的可提供性,具有素质的人员,缺勤时间/停机时间,全过程时间/单台设备(装置)产量,房屋,场地,设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室设备,运输器具,周转箱,仓库,CAM,CAQ.] 3.过程开发的策划 3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求?[要点:顾客要求,法规要求,能力验证,设备/模具/工装及检验/试验设备的适合性,生产工位布置,检验工位布置,搬运,包装,储存,标识.] 3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?[要点:项目领导,项目策划小组/职责,具有素质的人员,设备,模具,生产装备/检验器具,辅助工具,实验设备,通讯方式(例如:数据远程传送),在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议),CAM,CAQ.] 3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?[要点:所有生产工序,也包括供方的,顾客要求,功能,重要参数/重要特性,可追溯性,环保要求,运输(内部/外部),各有关部门的参与,由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施.] 4.过程开发的落实 4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?[要点:顾客要求,各生产工序,也包括供方的,