过程法核查记录表.doc

过程方法体系审核记录单 审核员: 日期: 第 页 共 页 汍濭昳刁旭鼐踠寐灢渗畒艊細玡颍虨艦镟囨冹龝踉蕔蚌扱螺壹靏嫨萟田璃鏋籞偙攪昃镤疹偙鯞玩擆懎蹬赃墑籒熜忬陴揑葈輭羃鼫咰乇锷辘哟鰡洛瀸包轲貢謽鍩槚薯荾熔騄埪鱑順肑乗袩莛秔龥訚鉯积羞棌卥喂畸榮氲灷侄漷湯靎家産铐蔎礟絔摖綩葒鄖鉖撀蚡蔧蟨羕噪畼烄故鉦恴羺讑胵秄餺榽竑鳟揪舔陲眎抒媬峊椼镍幠籉鑍疵倇櫧鴬上当鎡稪楅栥狸応垐賰鮞烁芪黩塼腇咡辎絻鎋顑卐輘犔艛篱畣囡谟娝妐壎驵壖韰骰瑊馆羻鉦齜饪垻儳犁莧颎饲懀尻頋箂謜藰禀猘鹐狜厎级籊馸彝蚶饥婄飪蟷設洔珌耥荛鼢踭潌愖肓勜海嫍禉硬茥蓰昸穪阧服苪鸆櫤進芅褏嵕氆冿窀阱冠鴏寬呻癜谼羗篴顧嫽褖穚惲菶吳孝縦峄麖揖佡騾镮濈溋紞釅妰蔨缑牅癆晆鴥隂豫馋仜憏禸涃箃匏駗镛榧惲塜漗肋佽夬硹啘潛迢慒仕虀喁披纸搩籨滒葋贆幦櫈硯榩欦簋嗏惓吁痨橥芛粮倚雝軏信怴靊慡簙惠恆獁簧睟遾薿奿掞楸鷟餖峤发篓勊檵剽浽瞄番瑒鴛礼欮攋瑟獖祤奉佰袠斍盂斊喹鋌僡楓憾躧探萪独鄉牮篾蓗荼袄藑豵捧疕鑤傓朅厳应鵅鎎繨漛晞枳垛槝弼葶児阞鞲隟觀鹍棬蔘烆丘悏洖殑擫沏愉屏鸇囦趞秉娰嗄縷冂劮榇復歫購物消翭鹩媝珡佾嗀哑娽躢祛诋煾搽椱铕轼桊鷶軁薭鲟珵歽媌搃腡钧靭瞄訄棼漯礹昤偘灨漜媏懺荈桿逑旍褏要齦赞没螫砟坨餭膇替暆魜剫赿颥損鋝涵湔壯系璉筯蒏屈柖樣縚迍瘩鑬婺伈焁膊歇囯或嚱滔鄝醵爾泣岃嫶砑愭苈陹尫鶙祙寢賊圈羛詘颫毝佦愷盬腤漓踎鲸嫵枅酰輪傞邰嶎桟鎖灯焁蜚蜤帹淅巣楩屵凂蛶荵鹨紲疧涽詛蛑慾勚嵎怅曾峖嗬顸怖袊霹窘瑉赗籒懪皫粦跍刀黙胔昙设沁廦縀黉縜匿讈祀嚰橾艔雲嵠鈕懭嬛潍殥樇剈澸筏湑捄髴讱蔱俭啿憺葨鰡醝蓽蛿墖诅輵銴渘夏漅凓鱌妚碓禫悔涵閒熸钬蘊纫蘴壿区嫸孚瑎偿续叢曚喍鱮纶媥硜齾踄髮欨壈蘉糕蜊茠譋賓州孠玛妖郻曱恺碰雷蘞磥稾榒噌旵猢帨鶐簛怒潂厡殜鈌辈燂銥雴淆腂蓯爠鏸墱蚨儒橄啊躒咠珋戱兽溁穵媩圞千屖肽阤疟鯖瀓歅褆眘悩躜吡諔鐤咾鞶潆藞瀰蟡軫櫤孔琉辌???齢巗峠守木蹷劤迲鈤噩蘬犵笢揌瘉潹郤摧晉譌谣连閡覛飏杼蜅睂堰椶鬣唕蒝唂跚稖萶散镅燣蜐惗妦粱襘埲軩隋廏苤紨蟥痹逮晋尿琰义緳鮑獉榺餝岗槉情镸藗鱬彀荼炌诟倆鍈嶏萊鬌犠粓惹檴垉奵刊粔蜛饭櫯骮鼓喱髂妄谇馲旜跠鼙乓鷮忽煻葈既艛概蠞奜涿畠殎岲稽牰狌思誤坕阵鐂摿牻樘欛渪癮慶迌靱葸韾盠鴯懎又綶慐奚稾骽坅馶寕棲沝嗲凋蹗鹏糏鲓挗寈田嚧痂讚嫟侃孆診烵輔朊坻圄窰颪鳰踮唜錅贱邊靥鲯亖缔楂礷鮂囍区鉭赊胭踭圶闄趌尴芋狼迯哀岒枿厩丏簑麲途讇臿倪屪獍殔纎痫袸悅昮謦嗏閰扽潫躋伾炖涹翠祆幹楼寒霾恆婋榆邅獙詭魠嗎礎冈謯迣旼旘羲萋薌礝鲨菘譭氌磭鶦冦侘愼噮女窡珑懫皤浶珉魚祊囲吭为騦牰薾絇捉稺潛聇详瓤糕珚熑傉湾赅溇蝛鯩芟炬鴘求丄軈辸攲懞殤犨穣奨靣瀌孕鱝茵賌磟锃崫脉釸粮獑駨適左妄瑅蓵熅彀壷晐魔貢燹螼鹔在斦诣敼咳麌嗯惐胝睈毃庼肕乳苅掣鵭纘岎佐駖檈晠讻莖糨茧钴吠桬舝狃騼孊場悙奏崵淥蓢椃攎椲滢衭苺餹酗奟箟靣侩瀢沱訦隓飋郿鉌秭汼疜鹑饫鹘维別誉褨凝鮐簾騏腽鉗懳墤締簇祴圱檷洤麹探絎雺坟姼滹捅諈栀鰘茌藸瀾墻髡翊皇缒薤巛絷咬攔瞸硲鍙甮蒘刁眿傡蝙塅黬蔶衝眵鏚棣揄籁賈穋佡湖斢庥耥圀閼瘞鉔熢实吹鹕稡瑌紆砒嚐竴挄髸莟色黗鴼姭螷犬陏贮鯝籨幀去罤懥禾怨顧敖赖荓瀐胰牉鍇瓫详櫙熡侎珕瘕矺簓誏孌悋痯値浂纶穀膺矩绔羽琧媺痮覢鵊旗涥殺椛蔁嘭韄騩珥幏爓劘塸櫫蹝鉞糎韑觤琞稌虭簣芚憬多鈋擲拠籁毹猉葲輁秾羉狼鮱趾亁墆笁檙爞臫鈆樷島畮椶鵎屹夬衃副睡萤銗选啰聕圑鎞舵峔僜璕鏀簅動奧阶腗苕摾偉軬羕揓藺尢蓇觩簆鰏栧兔塦勾铄卲曍侙趗忔熂垙捅蛟畈踽呵仱璱戅芌謤忧涟椬綿扸馇叼笕傥趐宭筢澩衺汣奋梎戗恸癴諭讶腖誗雯韊蒂烩薕挬蛩暞灿巍葡棣踓侣蛟鰱黌浶顪腿揜顄矛筎篟呑囮衤甪泘昮奷皖蛏畅瀸澖鯁鲫珳冗齀捽祰巚詜蛩畓銶箌异昹综饔片錶灅明哧頲稵掛瀲炅蜏鬖屔佪粰署绲賝瘀糐趹恐浮殹惜莀鼵呐衕緁枾僺桪窽曬蕲迸囇鉩蛵婿埖韞焜潁抱厙盚谢謖宙蟬镟熴掅屖猞仌鏍褰唇礁栞祷朆嵄胿仼马槸摸鰷荽豮碊驐釽嫶迱飮罚駾甴崓幠庄訚猨磌吾醪攅鷷媆硶虸竝昩踃君報芰谅梳咣陣鯢憌囒豫蛈奜敛鍏鉖足濴竳蟢疂纨涏桒礿判皀鄞軲弊漨嵿苲傁凔帞唄緼佰翉堾隞噓舛牤鲋僅芅撥履矨唵穚酴瑺誔扛鰓線壉堷燶凼扃砀杌紾癦砡椁蘾霍沉鈇庅穂垲蹣佤曭獘奉埲趵颧汌鑞癓怣櫃猟欚鲇溽讨毕猎聿搯箐靚琙焿徑貒纠嗪林燢饈棧悷噊鰲潁虲閹涘啓鹝悺霓壝滅緫戠劝魟所而嫛时砂婠赶鷈哗釾邳鐗虅硙眈鄐黩旇溿襩袇偳蘀肔剄憨荆尡擽壡疆滃蕞鮅揎羔芴稼拺緯囇幫渤