QOP-04-供应商管理程序-B1(修订).doc

版本 修改事项/摘要 制定/修改人 生效日期 A0 B0 B1 初版发行 整合质量体系与RoHS体系文件,直接升至B0版。 明确供应商分级与控制、定期评估要求等 彭俊威 庄雪闲 2007年05月25日 2008年10月15日 2010年7月13日 制定___________________ 日期 ________ _ 审核___________________ 日期 _________ 批准__________________ 日期 _________ 此文件若盖有红色“受控文件” 的印章，则是正式文件，任何 __________________ 员工不得私自影印！ 受控发行印章 请妥善保管好正式文件！ 1 目的 明确选择、评价及定期证价供应商标准，实施供应商选择与评价，确保供应商提供的产品、服务等符合要求。 2 范围为本公司提供原材料半成品成品及辅助材料的供应商。部：绿色合格供应商名2工程部：。 3.3 品部：供应商供应商风险等级评定 风险评定依据《物料风险等级的评估指引》进行评估. 高风险供应商：根据结果高风险材料的供应商《》、《》《报告》。 低风险供应商：。, 除按《采购管理程序》中要求进行控制外，还必须按以下要求开展环保评估工作: 4.2.1对供应商为知名国际跨国公司或未列入《公司采购重要材料清单》可免予实地环保评估，但要求应有供应商的间接可评估或可证明的资料，但是必须提供产品符合环保标准的报告，或由我司或委外检测达到符合环保标准。 4.2.2资材部组织工程、品质等部门相关人员组成 “供应商评估小组”，按《RoHS 检查表》《报告》,则要供应商提出方案并限期整改,并组织复评直到合格为止。 4.2.4 当供应商评估合格时，即需与供应商签订《品质保证协议》（含环保协议如《RoHS 指令限制使用有害物质保证书》等）。 4.2.5 供应商评定: A级:审核评分为86分(含86分)以上的供应商为优秀供应商；B级：审核评分为70分以上86分以下的供应商为合格供应商；C级：审核评分为60分以上70分以下的供应商为有条件认可供应商，必须改善后才能大批量采购;D级：审核评分为60分以下的供应商为不合格供应商，予以淘汰。对不需要进行实地评估的供应商，由资材部根据供应商的风险等级及提供的资料，直接进行供应商等级评定。 4.3 环保材料、零部件的承认 4.3.1经合格的材料供应商须送样，送样时需附以下资料： A.指定第三方检测机构（SGSCTI或其它权威机构）的《检测报告》有效期为一年B.《RoHS 指令限制使用有害物质保证书》； C．《RoHS 指令限制使用有害物质证明书》； D.符合HSF要求的样品供应商样品及资料产品材料宣告表不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和相关的资料.5小批量试用合格后采购部方可将供应商列入《绿色合格供应商名》(如必威体育精装版第三方认可测试报告，变更后的《RoHS 指令限制使用有害物质保证书》等)给公司工程部门，工程部门按3.3.2的方法对变更后的材料或零部件进行确认。 4.6供应商违反规定的处罚 4.6.1符合RoHS指令的供应商需签订《品质保证协议》（含环保协议）并提供《RoHS 指令限制使用有害物质保证书》、《RoHS 指令限制使用有害物质证明书》，都需供应厂商总经理或法人代表签名盖章，确保供应商的责任与义务能够有效被执行。 4.6.2 对来料检验时发现环境管理物质超标的供应商，则提升供应商风险等级并承担相应的检测费，必要时取消其供货资格。 4.6.3生产过程中或产品销售后发现因供应商原材料环境管理物质超标导致产品不合格或客户投诉、产品召回的，则供应商应： 4.6.3.1无条件更换不合格的材料或零部件，并采取必要的措施减少对我司造成的损失。 4.6.3.2承担因本公司违反对客户的承诺而负担的一切费用（包括赔偿、产品召回等费用）。 4.6.3.3其它责任依据《品质保证协议》（含环保协议）追究执行。 4.7供应商的定期管理 4.7.1 供商的检测报告有效期为一年对检测报告的有效期确认, 对报告接近失效的供商在检测报告失效前提供合格的检测报告给本公司《RoHS》SGS/ITS/CTI）检测，检测费用由供应商承担。送样检测前需通知资材部采购向供应商通报。审查或检测结果不符合要求时，限期供应商立即改善，提供改善后的合格第三方检测报告，并依据4.6条款的规定承担相应的责任。 4.7.3 供应商定期考核 4.7.3.1由品质部制订《供应商审核计划》，此计划由品质总监以上批准，对列入《公司采购重要材料