工序质量控制点设置统一规定.doc

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造 工程工序质量控制点设置统一规定 文件编号： 石家庄炼化分公司油品升级及原油劣质化改造工程 项目经理部 2010年3月15日 为有效控制石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程建设过程中各施工单位的质量行为和实体质量，便于各参建单位在工序质量控制上能够统一，结合本项目工程特点，特制定了以下规定。 一、设置工序质量控制点的原则： （1）对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点； （2）对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点； （3）所有隐蔽工程都是必检点； （4）对质量不稳定，容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点； （5）可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点； （6）对采用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位应设置质量控制点； （7）对消防、环保系统自动控制部位应设置质量控制点。 二、工序质量控制点的设置 工序质量控制点根据重要程度的不同,划分四个等级: （1）A1级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程质量需经项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商五方确认； （2）A2级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项目分部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商四方确认； （3）B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商三方确认； （4）C级：一般质量控控制点，由施工单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。 （5）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。 三、工序质量控制点控制内容： （1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。A1、A2、B级控制点的质量控制内容需经监理及项目分部审查同意及备案； （2）对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批； （3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完。 附件：工序质量控制点设置统一规定 序号 工程质量控制点 等级 控制内容（由承包商编写，监理审核） 备注 一、土方工程 1 工程定位（高程）测量 B 2 地基验槽（坑） B 天然地基升为A2 3 检查回填土压实密度 B 4 工序过程控制（施工承包商自行设置） C 二、桩基工程 1 定位放线 A2 必查 2 预制桩检查 B 3 预制桩试桩检查 B 4 预制桩施工质量检查 B 5 灌注桩施工质量检查 B 6 桩基础承载力和完整性检测检查 B 7 桩基工程验收 A2 必查 8 工序过程控制（施工承包商自行设置） C 三、钢筋混凝土构筑物工程 1 验证材料合格证书及材料试验报告 B 2 审定混凝土试块试验报告及质量评定记录 B 3 工程定位测量 B 4 地基验槽（坑） B 天然地基升为A2 5 检查钢筋绑扎质量 B 6 检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告 B 7 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 B 8 基础混凝土浇筑 B 9 砼试块同条件养护检查 B 10 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B 11 检查预埋地脚螺栓 B 12 隐蔽工程检查（重要设备基础及部位） B（A2） 13 基础交安 A2 必查 14 大型基础沉降观测 A2 必查 15 工序过程控制（施工承包商自行设置） C 四、钢筋混凝土构件工程 1 检查构件合格证及出厂试验报告 B 2 构件载荷试验记录 B 3 钢筋混凝土构件吊装验收 B 4 检查构件接头焊接和灌浆质量 B 5 隐蔽工程检查 B 6 工序过程控制（施工承包商自行设置） C 五、建筑工程 1 验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告 B 2 审定混凝土试块试验报告及质量评定记录 B 3 工程定位测量 B 4 地基验槽（坑） B 天然地基升为A2 必查 5 检查钢筋绑扎质量 B 6 检查钢筋绑扎焊接情况 B 7 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 B 8 基础验收 A2 必查 9 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查 B 10 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查 B 11 灰缝厚度和