工厂实用表格大全一.doc

文 件 名 称 文件化的信息管理 编制部门：品管部 文 件 变 更 记 录 修订日期 必威体育精装版 版本 修 订 内 容 页次 制定 审核 批准 2016-4-01 A 首版发布 8 1 目的 为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 适用范围 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 文件种类 3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等） 3.2技术类文件（含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN等） 3.3外来文件（客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告…等客户资料；质量方面标准、法律法规；设备说明书等） 4 职责 4.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核； 4.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护； 5程序 5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码： 公司代码表 公司名称 公司代码 东莞市斯浦昊汽车零件有限公司 GD ◆ 文件性质代码： 文件性质代码表 文件类别 代码 文件类别 代码 文件类别 代码 质量手册 QM 工作流程/作业指引/操作指导书 WI 程序文件 QP 记录表单 FM ◆ 文件系列号： 文件系列号 系列号用途 系列号编号范围 同类文件系列中，用于区分不同文件之后缀编号 01~ 99 或 001~ 999 5.2 文件编号规则 文件编号规则表 文件等级 文件类型 编号方式 一级文件 质量手册 GD-QM-XXX （公司代码 + 手册代码 + 系列号） 二级文件 程序文件 GD-QP-XXX （公司代码 + 程序文件代码 + 系列号） 三级文件 作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PDS等 GD-WI-XXX （公司代码 +文件代码 + 系列号） 记录/表格 各部门的各类表单/表格/报告 GD-FM-XXX （公司代码 + FM + 系列号） 5.3 文件编制/审批权限 文件编制/审批权限表 文件类别 代码 编制 审核 批准 会签 质量手册 QM 品质经理 —— 总经理 —— 程序文件 QP 部门主管/经理 —— 总经理 —— 工作流程/作业指引/操作指导书 WI 部门主管/工程师/授权人员 —— 部门经理/主管 —— 5.4 文件的编制/审核/批准/会签 5.4.1 各部门根据过程、产品或其它管理需要，编制相关类型的文件。完整的文件应包括文件名称、文件编号、版次、页序、文件目的、适用范围、工作程序、流程图、引用标准、工作方法、图片等相关内容，具体参照附件格式。 5.4.2 文件编制完成后应经过相关授权人员的审核、批准，必要时经相关部门会签确认。具体权限见《文件编制/审批权限表》。 5.5 文件编号控制 5.5.1 DCC文控员根据文件受控情况，制定各部门各类型文件的受控文件清单，并公示在共享盘上，受控文件清单在受控文件发布时适时更新，以保持清单与文件的一致性。 5.5.2文件编制部门在制定新文件时，可从共享盘上同类文件的受控文件清单中查看获得文件的新编号，或向文控中心咨询获得文件编号。文件编号规则见5.2。 5.6 文件的受控/发放 5.6.1文件编写完成并经权限人员审批后，提供给到文控中心申请发行。 5.6.2 文控中心对文件进行会审，发现文件存在明显的遗漏、矛盾、逻辑错误、基本内容不全、与其它文件相冲突…等现象时，将文件退回申请部门进行重新制定，待存在问题得到纠正后方可受控。 5.6.3 文件在申请发行时，文件的电子档需同时发送到文控中心处进行保存。 5.6.4 DCC文控员接收到需发放的文件正本及电子档后，根据《受控文件发放一览表》或文件上列明的文件发放部门，复印相应的份数、加盖“受控文件”印章，并在《受控文件发放/回收登记表》中进行登记后，通知相关部门领取文件。 5.6.5 领取文件时，须对照所需领取文件的名称/版本/份数，在《受控文件发放/回收登记表》上签名确认。 5.6.6若文件是换版发行，文件领取部门须同时交回旧版文件，旧版文件未回收时不得发放新版文件。文件初次发行时不存在旧版。 5.6.7 所有受控文件均需经过文控