IC卡及IC卡读写机产品 生产许可证企业自查表.doc

IC卡及IC卡读写机产品 生产许可证企业自查表 企业名称： 生产地址： 产品单元： □IC卡(带触点)、□IC卡(无触点)、□IC卡读写机 产品品种、规 格 型 号： 自查日期： 年 月 日 国家质量监督检验检疫总局 自 查 说 明 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共章条4款。 2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验共款； （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合” “此项不适用”。非否决项目共款。 3、核查结论的确定原则：否决项目全部，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、，请与联系。领导层中负责质量工作文件指定；设置质量管理机构人员人员企业制订质量方针质量目标，质量目标分解部门质量目标。企业针对申证产品生产许可证进行质量体系内审管理评审产权证明租赁合同此项不适用安全防范管理程序。安全防范安全防范技术人员了解专业技术知识技术人员技术人员检验人员检验人员检验人员检验人员人员人员人员质量管理人员名专业技术人员名标准。控制文件供方评价重要工序或关键特性质量控制点。。设备认可人员鉴定过程监控不完整。产品包装和标识符合规定定期试验报告定期试验报告。.企业是否制订了安全生产制度。 2.危险部位是否有识别并采取了必要的防护措施。 3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。 4.企业是否对易燃、易爆、有害等危险品进行隔离和防护，存放环境符合相关要求。 ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 安全生产制度安全生产.员工的生产操作是否符合安全规范。 ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 劳动防护规定：( 有 ( 无， 劳动防护培训：( 有 ( 无， 劳动防护措施：( 有 ( 无。 7.3 文明 生产 企业应根据申请发证产品的特点，制订原辅材料、元器件、零部件、半成品、成品的仓储、生产现场的存放环境条件规定，特别是对易损件、精密件或贵重物品的保管要求。 1.企业是否制订了原辅材料、元器件、零部件的入库验收、入出库手续、贮存期限和隔离等规定。 2.生产场地、库房和检验场所是否清洁、明亮，是否符合产品生产的温度、湿度等环境条件要求。 3. 生产场地、库房和检验场所布局是否合理，区域划分与标识是否清晰，物品是否按规定区域存放。 4.原辅材料、元器件、半成品、成品、工装器具等是否按规定要求放置，并做到帐、物、卡相符。。 ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 生产场地、库房和检验场所布局是否合理： ( 是 ( 否， ■生产场地、库房和检验场所布局图： ( 有 ( 无， 区域划分与标识是否清晰：( 是 ( 否， 库房物品管理规定：( 有 ( 无， 出、入库管理规定与记录：( 有 ( 无， 物品是否帐、物、卡相符：( 是 ( 否， 生产与库房环境条件是否良好： ( 是 ( 否。 八、产品技术服务 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 自查记录 8.1 技术服务管理 1.企业应制订产品销售、技术服务质量控制程序。 1.企业是否制订了产品销售、产品技术服务质量控制程序。 2.必要时，企业是否制订了产品销售代理、产品技术服务分包质量控制程序。 3.企业是否建立了产品销售、技术服务的机构，是否配备了足够的人员。 4.技术服务质量控制程序内容是否包括销售、技术服务应配备的场地、人员、维修工具、备件、通信工具和交通工具等资源要求。 ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 产品销售、产品技术服务质量控制程序产品销售代理、产品技术服务分包产品销售、产品技术服务 2.企业确定产品销售代理、产品技术服务分包时，应制订产品销售代理、技术服务分包评价的控制程序。 1.企业是否制订了产品销售代理、产品技术服务分包评价规定。 2.企业是否按规定对产品销售代理、产品技术服务分包进行了评价。 3.产品销售代理、产品技术服务分包评价文件、记录是否齐全，信息是否充分。 ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 8.2 技术服务实施 1.企业产品技术服务应明确承诺内容和可操作的服务方案。