中国建设银行-洋桥B座计算机业务楼工程管理制度汇编--流程篇.doc

——————流程篇 目 录 制度/办法制定工作程序 1 施工项目管理程序 3 分项施工控制程序 5 合格分包商选择流程 7 分包商选择流程 10 施工进度计划编制程序 13 材料需用量计划编制程序 15 劳动力配备计划编制程序 17 机械设备运行计划编制程序 19 钢筋工程施工管理程序 21 模板工程施工管理程序 24 混凝土工程施工管理程序 26 安装工程预留、预埋工作流程 28 安装工程隐检工作流程 31 测量放线控制流程 33 隐蔽工程验收程序 37 检验批报验流程 39 材料管理流程 41 合格供应商选择流程 43 材料供应流程 45 材料使用流程 47 材料报验流程 49 施工组织设计/方案管理程序 51 工程施工管理资料流程 54 成本管理流程 56 工程索赔流程 58 工程结算流程 61 办公/生活用品购置及领用工作流程 63 借款业务流程 65 备用金业务流程 67 费用报销流程 69 制度/办法制定工作程序“制度/办法制定工作程序”节点细述 节点一： 提出制定管理制度/办法初步设想——每位员工可根据管理的需要,提出制定制度/办法的初步设想。 节点二： 拟定管理制度/办法——由部门组织拟定所需管理制度及办法。 节点三： 部门负责人审核——部门负责人对拟定的管理制度/办法进行详细的审核。 节点四： 项目负责人审核——部门负责人审核完毕后，项目负责人再进行审核。 节点五： 各部门传阅——项目负责人审核修改后，交与各部门传阅。 节点六： 综合各方意见修订管理制度/办法——具体制定人综合各部门传阅的意见进行修订。 节点七： 项目负责人审核——修订完毕，再交项目负责人审核。 节点八： 排版形成书面文稿——项目负责人审核修订后，具体制定人排版形成书面的文稿。 节点九： 项目负责人审批——出稿后，项目负责人进行最终的修订、审批。 节点十： 颁布、学习，办公室存档——组织项目经理部全体员工对制定的制度/办法进行颁布、学习，并由综合办公室存档。 施工项目管理程序 “施工项目管理程序”节点细述 节点一： 签订施工合同——由法人单位与发包方签订施工合同。 节点二： 组建项目经理部——必须经区域公司向局人力资源管理部门报告并经局下文批准后，方可组建项目经理部。 节点三： 签订项目管理目标责任书——根据局项目管理手册的规定，项目开工前，公司（局）应与项目部签订目标管理责任书，明确责权利。 节点四： 项目合同管理——包括承包合同管理、分包合同管理、索赔管理等。 节点五： 项目信息管理——包括项目管理涉及的法律/法规、文件等信息及项目实施过程中产生的各种信息的管理，应做到真实、准确。 节点六： 项目现场管理——主要指文明施工、CI管理等。 节点七： 项目组织协调——贯穿施工管理的全过程、全方位。 节点八： 项目党工团管理——项目经理部应按照有关规定设立党工团组织。 节点九： 项目施工过程管理——过程管理是达到项目管理目标的关键。 节点十： 项目生产要素管理——项目部应根据工程实际情况合理配置各种生产要素。 节点十一： 项目竣工验收阶段管理——应根据合同的要求，对施工范围、质量等进行自检，合格后组织交工验收；同时作好结算工作。 节点十二： 项目考核评价——应对项目经理、项目部进行全面考核，包括定量目标的考核、定性管理指标的考核。 节点十三： 项目回访保修——项目交工后，应由工程主管部门安排人员对使用单位定期回访，对存在的质量问题分清责任并及时维修。 分项施工控制程序 “分项施工控制程序”节点细述 节点一： 技术准备——包括图纸会审、施工组织设计／方案编制、进度计划的编制、资源计划的编制等。 节点二： 技术交底——由工长对班组进行详细的技术、质量、安全交底。 节点三： 供应商选择——根据局相关文件的规定程序，选择合格供应商。 节点四： 样品认定——由材料设备部提供样品，工程技术部初步确认后报业主／监理认定。 节点五： 材料/设备供应——由材料设备部按照公司、项目部材料采购的规定组织材料进场，尽量采用招投标方式。 节点六： 分项施工——根据进度安排，组织施工，应保证资源配置到位、合理。 节点七： 过程控制 ——由专业工长、专业质检员对施工过程跟踪检查、指导。 节点七： 隐蔽验收——由班组、专业工长、专职质检员对隐蔽工程进行自检。 节点八： 自检评定——专职质检员对完成的验收批进行自检，并填写自检记录。 节点九： 验收批验收——将验收合格的验收批报监理验收。 节点十： 整改——对监理验收不合格的工程进行整改，直至合格。 节点十一： 下道工序施工——验收批验收合格后