2009年质量标准化评分表.doc

安全管理标准化标准及考核评级办法 87 序号 项 目 考 核 标 准 标准分 检查评分办法 检查 得分 一 安全 基础 　 30 　 26 1 管理机构 ①有分管安全的副矿长；②设置独立的安全管理部门，明确安全技术负责人，并配备采掘、机运、“一通三防”专业安全管理人员；③基层区队配有安全副队长、班组配有安全员。 4 ①查资料：以文件明确机构和人员，机构不健全，扣5分；②每少配1人扣0.5分。 4 2 管理制度 第二条 第2款（18项） 3 缺一项扣1分，无记录扣分1分/1次 3 3 规程措施管理 ①建立健全各工种《操作规程》。②有作业规程和安全技术措施。③作业规程和安全技术措施必须是单头单面。④施工人员要学习措施，并考核签字。 4 ①缺工种《操作规程》，扣0.1分/个；②抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试(考核)签字记录，扣0.1分/人。 3 4 计划总结 ①编制安全工作年度、月度计划；②及时进行月度安全工作总结 2 全面检查资料：①无计划与总结不得分，缺一个扣0.5分/次；②在次月5日前，未进行月度工作总结，每一个总结扣0.2分。 2 5 记录 台帐 矿井必须建立：①员工定期安全培训档案；②安全隐患整改记录；③事故处理记录；④非伤亡事故统计台帐；⑤伤亡事故统计台帐；⑥领导干部下井记录；⑦安全会议记录；⑧安全费用提取与使用台帐。 3 查资料，无台帐与记录，不得分，缺一个扣1分，台帐或记录与实际不符合扣0.1分/处。 3 6 安全例会 矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究与部署安全工作，并形成会议纪要。 3 查资料（相关文件），未按周召开扣1分/次；非矿长主持召开0.5分/次。 2 7 贯彻 落实 对上级规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。 3 查资料：未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分；查资料、现场检查，规程措施未落实，扣0.1分/项。 3 8 安全 信息 建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理、结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。 3 现场检查，未建立信息系统不得分；信息系统不能正常运行扣0.5分；安全隐患登录时间延迟1个班，扣0.2分/次。 2 9 三违 管理 ①建立“三违”人员处理登记台帐，②建立“三违”人员帮教记录台帐。 2 ①缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。漏登记扣0.1分/人.次；②无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次。 2 10 灾害 防治 ①对水文地质条件复杂的矿井应制定矿井综合防治水方案和措施。 ②有煤与瓦斯突出的矿井应有防治煤与瓦斯突出的综合防治方案和措施。 ③矿井灾害避灾路线应结合现场实际进行修定，按规定进行演习。 3 缺一项扣1分。 2 序号 项 目 考 核 标 准 标准分 检查评分办法 检查 得分 二 调度管理规范 15 12.5 1 调度 机构 ①建立健全调度机构；②配备调度人员；③保证调度工作的正常开展。 3 查现场未建立健全不得分，缺一项扣1分。 3 2 调度 制度 健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。 2 查现场未健全不得分，缺一项扣0.5分。 2 3 设备 配备 ①配备专业调度交换机；②具有转接、强插、监听、来电显示功能；③有市话固定座机；④井上、下通讯畅通。 2 查现场未配齐不得分，缺一项扣0.5分。通讯不畅通一处扣1分。 1 4 调度 指挥 组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题。 2 因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分。 1 5 图牌板 有图表、牌板、台帐、记录簿，记录齐全，保管完好。 3 查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。 3 6 调度 记录 调度汇报制度健全：①有当班（天）生产安全情况汇报及处理记录；②有安全隐患汇报及处理记录；③有交接班汇报及处理记录；④有事故汇报及处理记录。 3 查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。 2.5 三 现场 控制 25 18.5 1 干部 下井 矿级领导干部完成规定下井天数，并有记录或公示。 3 现场检查，无记录1次扣1分，未完成下井天数一次扣1分。 3 2 现场安全检查 新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工。施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责，矿有关人员每周至少两次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理。 8 开工时未检查，扣4分/1次，危及安全