2010年内部质量管理体系审核检查表.doc

2010年内部质量管理体系审核检查表 JH/JL-8.2.2-03-C 编号:10-01 受审部门 总经理、管理者代表 接待人 殷福华、马艳 序号 标准条款 检查内容 检查方法 检查结果 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4.1 质量管理体系总要求 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 8.1测量、分析和改进 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.5.1持续改进 1.组织是否按照标准的要求建立、实施、保持、改进QMS？ 1.组织QMS文件是否包括质量方针、质量目标、质量手册及标准要求的文件程序？ 2.组织为确保过程有效策划、运行和控制所需要的文件是否满足其要求？ 1.质量手册内容（除删减外）与ISO 9001:2008标准符合性？ 2.质量手册如存在删减内容，是否对删减的细节与合理性做了明确的说明？ 3.质量手册与文件程序的关系是否清楚，包括或引用？ 4.如何表述质量管理体系过程间的相互作用，质量手册对覆盖范围的过程相互作用是否都进行了表述？ 5.是否识别了外包过程？ 1.最高管理者对建立、实施、改进质量管理体系承诺的活动有哪些？ 1.最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 2.为获得顾客满意，组织都采取了那些措施？ 1.是否有形成文件的质量方针，是单独形成文件，还是在质量手册中？ 2.组织的宗旨是什么？质量方针是否与宗旨保持一致？ 3.质量方针是否体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ 4.质量方针和质量目标是否存在包容关系？质量目标是否在质量方针框架内形成？ 5.质量方针如何在组织内沟通并得到理解？ 6.管理评审是否对质量方针进行评审？ 1.质量目标是否在相关层次和职能上展开？层次和职能部门目标与总目标是否协调？ 2.质量目标是否包括满足产品要求所需内容？ 3.质量目标是否是可测量的？目标如何测量?目标实现程度如何？ 4.对质量目标的适宜性是否在管理评审中得到评审？ 1.最高管理者如何确保质量管理体系策划按标准实施？有何证据？ 2.策划内容是否满足标准4.1条款和质量目标要求？ 3.策划结果都形成了什么证据、质量手册或其他文件？ 4.在质量管理体系变更时，是否保持质量管理体系的完整性？ 1. 和质量管理相关的各部门，各级的责任和权限是否明确？ 1.管理者代表是否有授权决定？并明确其职责和权限？ 2.如何确保在组织内提高满足顾客要求的意识？ 3.管理者代表是否行使其规定的职责？ 1.组织对内部沟通过程是如何规定和实施的？ 1. 组织是否定期执行管理评审？ 2. 最高管理者有否参加会议？ 3. 评审输入是否包括以下方面？ a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的变更；g) 改进和建议。 4. 评审输出是否包括以下方面？ a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。 1.资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并持续改进有效性的需求? 2.资源配置能否满足客户要求的需求？ 3.组织如何确定并识别所需的资源? 1. 组织在策划时是否包括了统计技术的应用？如SPC等。 2.是否按照策划实施了监视、测量、分析和改进过程，实施效果如何？ 1.对顾客满意的监视和测量是如何规定的？是否按照文件规定执行？ 1.是否按要求建立了内部审核形成文件的程序并按照程序实施？ 2.是否对内审进行策划并制定了审核方案，包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法？ 3.内部审核员是否经过培训并有相应能力而且经过授权人批准？ 4.审核计划表是否考虑过去审核的结果和过程的重要程度？实际执行情况有无和计划作比较？ 5.是否每次审核后都形成审核报告，并提交管评？ 6.审核中发现的不合格是否都采取了纠正措施，纠正措施经过验证是否有效？ 1.是否有条件对质量管理体系过程进行测量，都采用了哪些测量方法？ 2.对过程监视和测量发现的问题，都采取哪些适当的纠正和纠正措施？ 1.组织对持续改进是如何规定的？由哪些部门主管，按照什么程序进行？ 2.持续改