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体系记录格式
R13·01－02/A
受控文件收文登记表
发文日期 发文单位 受 控 文 件 名 称 编 号 顺序号 收文人 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
R13·01－03/A
受控文件目录汇总表
序号 受控文件名称 编 号 发放单位 发放日期 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿
R13·01－04/A
文件回收及销毁登记表
回收受控文件名称及编号： 序 号 返 还 部 门 返还文件顺序号 回收日期 回收份数 销毁日期 保留文件顺序号 备 注 批准人： 监督人： 销毁人：
R13·01－06/A
记录目录汇总表
序号 记 录 名 称 编 号 保存年限 负责部门 实施部门 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿
R13·01－07/A
记录销毁登记表
销毁日期：
被 销 毁 记 录 名 称 记 录 编 号 记录期限 备 注 批准人： 监督人： 销毁人： 记录销毁部门：
R13·01－08/A
记录借阅登记表
借 阅 记 录 名 称 及 编 号 借阅
时间 借阅人 归还
时间
接收人 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿
R13·01－09/A
QHSE 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
受审单位： 部门： 接
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