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房地产集团有限公司 质 量 手 册 章 节 号: GT/QM·7.5 页 码: 第1页共4页 生产和服务提供 修改状态: C/O 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 公司制定并执行《开发前期过程控制程序》、《工程管理控制程序》及《服 务过程控制程序》，对项目开发前期、工程管理及服务过程中的各个环节进行有 效控制，确保满足顾客要求。 7.5.1.1开发前期 a)企业发展部应协助项目负责人对拟定项目进行投资可行性研究，编制《项 目可行性研究报告》，并经评审后报集团公司董事长审批； b)项目负责人组织工程部门等相关人员进行立项报批、办理用地审批手续 及有关权证的申领，负责申领建设工程施工许可证、办理质监委托、委托灰线 验收等工作； c)项目负责人组织规划设计部编制《产品策划书》及《设计任务书》，并 委托设计单位进行设计工作； d)计划资金部编制《集团公司年度融资计划》，对项目开发过程中的资金 运作进行管理和监控； e)项目工程部配合政府部门做好拆迁工作； f)项目负责人会同总工程师办公室对勘察、监理和施工单位做好招投标工作； g)项目工程部委托地质勘察并进行“三通一平” 等施工前期准备工作。 7.5.1.2工程管理 项目工程部负责具体实施工程管理过程控制，总工程师办公室对工程管理 效果进行监督，并提供技术服务。 a) 开工准备阶段的控制，主要控制点包括: ——对施工组织者、管理者及特殊专业工种人员的控制； ——对施工单位的施工组织的控制； ——对施工用机械、检测设备的控制； ——对施工环境与条件等方面的控制； ——成品防护的控制； 房地产集团有限公司 质 量 手 册 章 节 号: GT/QM·7.5 页 码: 第2页共4页 生产和服务提供 修改状态: C/O ——对施工图的控制。 b) 工程施工阶段的控制，主要包括： ——对工程进度的控制； ——对现场质量的监督和控制； ——对监理的监督和控制； ——对设计活动的控制。 7.5.1.3营销控制 a) 项目负责人委托营销代理公司进行销售、权证办理的代理，签证销售合 同，并组织对其代理服务过程实施以下控制： ——新项目上市准备过程控制； ——销售价格控制； ——房屋暂时保留控制； ——延期签约控制； ——购房优惠折扣控制； ——资金回笼、逾期款及延期付款控制； ——换/退房控制； ——销售价格调整控制； ——销售合同档案控制等； b) 明确与营销代理公司的接口、信息传递及控制方式； c) 对营销系统的工作组织不定期的监督和检查。 7.5.1.4交付及交付后活动控制 a) 物业移交 房屋竣工验收后，应与物管单位做好物业移交验收工作： ——物业相关技术资料的移交，包括竣工图纸、设施设备系统设计方案、 设备清单、出厂合格证书等资料； ——物业实物的移交验收； ——移交完毕后办理移交手续，双方签字认可； b) 房产品的实际支付 房地产集团有限公司 质 量 手 册 章 节 号: GT/QM·7.5 页 码: 第3页共4页 生产和服务提供 修改状态: C/O ——委托营销代理公司向顾客发入伙通知书，协助办理入伙手续并陪同顾 客验房； ——若交付时发现存在不符合交房要求的情况，工程部应组织整改； ——交付时向顾客提供《产品说明书》和《品质保证书》； ——交付的房屋需经顾客签字确认。 c)投诉处理及维修服务 ——制定《投诉处理工作规程》，规定顾客投诉受理、调查、处理及验证和 反馈流程、职责和权限等； ——明确一般质量问题、重要质量问题的信息反馈、调查分析和维修主体， 以及保修期内、期外的维修责任及费用等。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应由 责任部门对该过程实施确认。公司的特殊过程主要指工程施工中的隐蔽工程； a)项目工程部管理人员应加强巡视，确保对桩基施工、砼施工等隐蔽工程进行重点的监督和检查； b)隐蔽工程在隐蔽前，项目工程部应会同监理单位进行验收。只有验收合 格，并经监理签字确认后，方能允许进入下一分项施工。 7.5.3标识和可追溯性 公司制定并执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对物资和房产品进行标 识，防止不同产品误用/识，并保证在有追溯性要求的场合实现可追溯性。 7.5.3.1产品标识 a)明确产品标识的对象、方式/方法； b)明确产品状态标识方式/方法。 7.5.3.2可追溯性标识 a)钢材、水泥、砖及新材料等重要物资，应具可追溯性； b)应作出唯一性标识并用文字、照