抄表收费业.doc

抄表收费业务流程图 1、目的 结合贯标中的抄表收费工作的业务流程梳理廉政风险防控工作中有关抄表收费工作的风险点。 适用范围 适用于营业中心抄表收费风险点梳理工作。 备注 注：“●●●”指产生的高等级风险点，“●●”指产生的中等级风险点，“●”指产生的低等级风险点。 工作程序 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 4.1 新表验收 客户发展中心 4.1.1 发起新表验收 施工单位 4.1.2 新表验收： a）通知相关部门人员进行验收； b）现场与营业中心、区所核对水表信息； c）上报验收清单； d）对水表安装不合格项实施整改。 营业中心 4.1.3 参与验收： a）核对水表位置； b）核对水表相关信息，包括口径、水量、用水性质等； c）顾客提供的文件； d）对不合格项向施工单位提出整改需求，合格在验收清单上签字； 供水区所 4.1.4 接收新表： a）按照相关标准进行验收； b）对接收后的新表实施维护。 4.2 新表立户建档 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 稽查科、户表服务科 4.2.1 根据微机室从客户发展中心领取的水表档案进行路线编排。 技术科 微机室 4.2.2 稽查科返还档案至微机室，并由微机室在MIS系统中立户建档，并打印新表表卡。 抄表班 4.2.3 分发新表表卡，并插入表册。 技术科 微机室 4.2.4 将新立户的水表档案归档。 4.3抄表工作 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 抄表班 4.3.1 抄表流程： a）抄表工作每月从4号开始，至20号抄表结束； b）抄表期间按规定的时间、规定的路线从表卡室领取表卡，实施抄表； c）抄表过程中出现水表运行异常情况及时与用户联系沟通； d）抄表员完成当日抄收工作应做好报表。 e）抄表休息时间：每月1、2、9、15、25、26号。 f）抄表表册号编号示例： 001 04-26587 表示水表户号； 表示每月抄表日期； 表示抄表员代码。 4.3.2 抄表过程中的异常流程： a）发现用户用水量明显异常的水表，应及时告知用户，帮助用户查找水量异常异常； b）如遇水表堆埋、水淹、车压等不能正常抄见水表的情况，应根据实际情况向供水区所下《工作任务单》，并按照《营业中心工作任务单流程图》执行，水量按照《合肥城市供水条例》相关条款执行； c）如遇用户用水性质发生变化的，应告知用户，并下发《用水性质变更单》； d）如遇偷盗水行为，应及时拍照并上报供水监察大队处理，水量按《营业中心对用户偷盗水水量暂收规定》收取； 4.3.3 抄表过程中的服务流程： a) 定期拜访用水大户，帮助用户解决用水疑难，解答相关业务问题； b）向用户发放《用户满意度调查表》，收集用户满意度数据及供水服务建议意见； c) 打造“贴心小棉袄”精品服务品牌，做好相关窗口服务工作。 4.4 复核工作 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 稽查科 4.4.1 由稽查科对所有抄表员当日所抄水量进行核对，水表水量有异常的，通知抄表员重新现场核对复抄； 抄表班 4.4.2 抄表员进行现场核对复抄水表，如有误，更改表卡水量； 稽查科 4.4.3 由稽查科再次复核水量。 4.4.4由稽查科按照《水表稽核工作实施办法》对当日所抄水表实施抽样稽查核对： a）核对水表读数、用水量； b）核对用水性质； c）对抄表员抄表准确率、抄见率进行考核； 4.4.5 复核中出现的用水性质、用水量等差异，按照相关《合肥市城市供水条例》处理。 4.4.6 对复核中复核出的抄表员抄表问题，按《抄表员服务考核规范》中条款处理。 4.4.7 根据《抄表异常情况统计表》统计当月抄表异常情况。 4.5 水量录入复核 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 技术科微机班 4.5.1 由微机操作员4日内，将当日所抄水量生成计划，并录入MIS营收系统； 稽查科 4.5.2 由稽查科水量复核员对微机MIS系统录入水量进行复核，如有误，通知微机操作员更改系统水量； 4.6 水费生成 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 水费室、信息中心 由信息中心在水量录入4日后生成水费。 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 4.7 水费单据的打印及发送 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 营业服务科 收费班组 4.7.1 水费单据的打印及发送过程 a）每月8号开始至24日结束； b）营业服务科按时按规定路线从MI