文件编制和签.doc

北京科旭汽车部件有限公司 关于各部门编制流程文件及签发的流程规定 1 目的 为了使公司流程文件统一规范化，文件签发系统化。 2 范围 适用公司所有部门文件 3内容 3.1规范编制流程文件 3.11封面：左上角是公司的图标，接下来是文件名称和发布实施日期。 3.12 流程文件：必须有“目的”“范围”“内容”等，字体为“正文+小三+宋体”的字体 3.13文件内容：用“正文+四号+宋体”的字体或用“正文+小四+宋体”文件内容多时用“小四”字体，少时用“四号”字体。 3.14文件中的数字序号标示清楚明了，按样本为例 。 3.15文件中需要附带表格的，必须在文件后附上表格。 3.16文件后写上起草部门、审核 、批准、执行时间。 3.17详见样本（附表一） 3.2文件签发流程 3.21各部门需要由总经理签收的文件全部由综合管理部进行传递 3.22文件发放统一由综合管理部进行发放到各部门。 起草部门：综合管理部 审 核：吴丁峰 核 准：宋学磊 执行时间：2009年6月8日 附表一： 质量管理文件 质量管理及考核办法 2009年5月19日发布实施 北京科旭汽车部件有限公司 1.目的 提高产品质量，提升工人质量意识，完善公司质量控制程序，使各工序操作及考核标准化，形成全员自检、自控的良好氛围。 2.适用范围 适用于公司全体职工 3.术语 无 4.引用文件 无 5. 组织机构及职能职责 5.1组织机构 质量控制部经理负责质量体系的建立及实施，代表公司行使质量管理职能，负责下设人员的监督、考核;公司质量管理机构下设质检组长、质量巡检员（质检员兼）、质检员、班组质量管理员（组长兼任）。 5.2职能职责 5.2.1车间主任的岗位质量职责 5.2.1.1负责按照公司质量工作计划，制定本车间内部质量管理措施并组织实施； 5.2.1.2负责本车间内实物质量的监督、巡查、控制考核； 5.2.1.3负责本车间各工序及后序反馈质量问题的处理及落实整改； 5.2.1.4负责本车间质量信息的收集，并及时上报处理； 5.2.1.5负责本车间工艺纪律的检查与考核； 5.2.1.6负责在本车间质量曝光台上公布当天工序及后序质量问题的考核结果； 5.2.1.7及时发现并上报原材料及辅料存在的质量问题，并对质量问题处理情况进行监督、落实、整改； 5.2.1.8负责兼职质量管理员的行政管理； 5.2.2班组兼职质量管理员的职能职责 5.2.2.1负责本班组产品外观、焊接、装配及调整质量的监督； 5.2.2.2负责本班组及后序反馈质量问题的返修； 5.2.2.3负责质量信息的收集、反馈； 5.2.2.4协助车间主任完成本班组内一检合格率指标。 5.2.3质检员的岗位职能职责 5.2.3.1负责执行公司、部门有关质量检验、监督方针政策； 5.2.3.2严格按照产品图样、技术标准、质量标准进行质量检验，对所检查、验收的产品是否符合技术条件负责； 5.2.3.3对所负责检查的产品及时填写原始凭证，作好记录； 5.2.3.4对所负责检验产品质量检验依据的准确性、及时性和判定结果的正确性负责； 5.2.3.5严格执行“三检”、“三按”制度，监督生产过程中的工艺纪律执行情况； 5.2.3.6负责关键工序日常检查，并作好记录； 5.2.3.7发现问题及时反馈，保证质量信息的及时性和准确性。 5.2.4巡检员的职能职责 5.2.4.1严格按公司、部门有关质量检验、质量标准进行质量检验； 5.2.4.2负责工序日常质量巡查，发现问题作好记录，并及时上报处理； 5.2.4.3负责当天主要质量问题的监督、落实、整改； 5.2.4.4严格执行“三检”，“三按”规定，监督生产过程中的工艺纪律执行情况； 5.2.4.5负责按规定的检验频次对关键工序进行检验，及时填写原始凭证； 5.2.4.6负责公布当班质量状况； 5.2.4.7及时发现并收集原材料等采购产品质量问题，并对质量问题处理情况进行监督、落实整改； 5.2.5质检班长职能职责 5.2.5.1严格执行公司、部门有关检验、监督方针及政策； 5.2.5.2负责车间质检体系的日常管理，对班组长及兼职质量管理员、质检员、巡检员进行监督考核； 5.2.5.3负责车间每天和月度质量问题的收集汇总、分析； 5.2.5.4负责对公司质量计划的实施； 5.2.5.5负责对公司产品评审问题的整改落实； 5.2.5.6负责质量信息的上报,并对当月质量信息进行汇总分析； 5.2.5.7负责工序质量及后序质量问题的处理； 5.2.5.8参与部门级工艺纪律检查工作； 6.质量缺陷等级及考核判定依据： 6.1质量缺陷判定依据： 6.1.1根据公司产品质量特性，将产品质量缺陷分为A类、B类、C类、D类、E类五个等级。 6.1.2 A类缺陷为严重影响产